目 录
第一部分 遂宁高新区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
一、2020年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
（二）政府基金预算执行情况
（三）国有资本经营预算执行情况
（四）社会保险基金预算执行情况
（五）地方政府债务情况
二、2021年预算草案
（一）指导思想
（二）编制原则
（三）一般公共预算收支情况
（四）政府性基金预算
（五）国有资本经营预算
（六）财政扶贫资金安排分配情况
（七）一般公共预算支出重点安排情况
三、完成2021年预算任务的工作举措
第二部分 2020年高新区地方财政预算执行情况表
表1.2020年遂宁高新区地方一般公共预算收入执行情况表
表2.2020年遂宁高新区一般公共预算支出执行情况表
表3.2020年遂宁高新区一般公共预算收支执行情况平衡表
表4.2020年中省市对遂宁高新区税收返还和转移支付补助执行情况表
表5.2020年遂宁高新区一般公共预算政府经济分类科目支出执行情况表
表6.2020年遂宁高新区区本级一般公共预算收入执行情况表
表7.2020年遂宁高新区区本级一般公共预算支出执行情况表
表8.2020年遂宁高新区区本级一般公共预算收支执行情况平衡表
表9.2020年高新区对下税收返还和转移支付补助分地区预算执行情况表
表10.2020年高新区对下税收返还和转移支付补助预算执行情况表
表11.2020年遂宁高新区政府性基金收入执行情况表
表12.2020年遂宁高新区政府性基金支出执行情况表
表13.2020年遂宁高新区政府性基金收支执行情况平衡表
表14.2020年中省市对遂宁高新区政府性基金转移支付补助执行情况表
表15.2020年遂宁高新区区本级政府性基金收入执行情况表
表16.2020年遂宁高新区区本级政府性基金支出执行情况表
表17.2020年遂宁高新区对下政府性基金转移支付补助分地区执行情况表
表18.2020年高新区对下政府性基金转移支付补助执行情况表
表19.2020年遂宁高新区区本级政府性基金收支执行情况平衡表
表20.2020年遂宁高新区国有资本经营预算收入执行情况表
表21.2020年遂宁高新区国有资本经营预算支出执行情况表
表22.2020年遂宁高新区国有资本经营预算收支执行情况平衡表
表23.2020年高新区对下国有资本经营预算转移支付补助分地区执行情况表
表24.2020年遂宁高新区社会保险基金收入执行情况表
表25.2020年遂宁高新区社会保险基金支出执行情况表
表26.2020年遂宁高新区社会保险基金结余执行情况表
表27.2020年高新区地方政府专项债务余额情况表
表28.2020年高新区地方政府专项债务分地区情况表
表29. 2020年高新区本级地方政府性债务余额情况汇总表
表30.2020年高新区地方政府债务分地区情况汇总表
第三部分 2021年高新区地方财政预算公开表
表1.2021年遂宁市高新区一般公共预算收入预算表
表2.2021年遂宁市高新区一般公共预算支出预算表
表3.2021年遂宁市高新区一般公共预算收支预算平衡表
表4.2021年遂宁市高新区一般公共预算收入预算表
表5.2021年遂宁市高新区一般公共预算支出预算表
表6.2021年遂宁市高新区一般公共预算收支预算平衡表
表7.2021年遂宁市高新区本级一般公共预算经济分类科目支出预算表
表8.2021年遂宁市高新区本级一般公共预算经济分类科目基本支出预算表
表9.2021年遂宁市高新区对下一般公共预算转移支付和税收返还预算表
表10.高新区（转移支付项目名称）
表11.2021年遂宁市高新区预算内基本建设支出预算表
表12.2021年遂宁市高新区本级重大投资计划和项目情况表
表13.2021年遂宁市高新区政府性基金预算收入预算表
表14.2021年遂宁市高新区政府性基金预算支出预算表
表15.2021年遂宁市高新区政府性基金预算收支预算平衡表
表16.2021年遂宁市高新区政府性基金预算收入预算表
表17.2021年遂宁市高新区政府性基金预算支出预算表
表18.2021年遂宁市高新区政府性基金预算收支预算平衡表
表19.2021年遂宁市高新区对下政府性基金预算转移支付预算表
表20.2021年遂宁市高新区国有资本经营预算收入预算表
表21.2021年遂宁市高新区国有资本经营预算支出预算表
表22.2021年遂宁市高新区国有资本经营预算收支预算平衡表
表23.2021年遂宁市高新区国有资本经营预算收入预算表
表24.2021年遂宁市高新区国有资本经营预算支出预算表
表25.2021年遂宁市高新区国有资本经营预算收支预算平衡表
表26.2021年遂宁市高新区对下国有资本经营预算转移支付预算表
表27.2021年遂宁市高新区社会保险基金预算收入预算表
表28.2021年遂宁市高新区社会保险基金预算支出预算表
表29.2021年遂宁市高新区社会保险基金预算收支预算平衡表
表30.2021年遂宁市高新区社会保险基金预算收入预算表
表31.2021年遂宁市高新区社会保险基金预算支出预算表
表32.2021年遂宁市高新区社会保险基金预算收支预算平衡表
表33.遂宁市高新区2020年地方政府债务限额及余额预算情况表
表34.遂宁市高新区地方政府一般债务余额情况表
表35.遂宁市高新区地方政府专项债务余额情况表
表36.遂宁市高新区地方政府债券发行及还本付息情况表
表37.遂宁市高新区本级2020年地方政府专项债务表
表38.遂宁市高新区本级2020年新增政府债券项目实施情况表
表39.遂宁市高新区2021年地方政府债务限额提前下达情况表
表40.遂宁市高新区本级2021年提前下达新增地方政府债券资金安排情况表
表41.转移支付绩效目标表 （2021年度）
表42.遂宁市高新区2021年地方政府债务限额调整情况表
表43.遂宁市高新区2021年限额调整地方政府债券资金安排表
表44.高新区本级地方政府债务十年到期情况表
第四部分 遂宁高新区2020年债务管理情况及2021年申报计划情况的说明
一、2020年政府债务基本情况
二、2020年政府债务管理工作情况
三、2021年政府债券申报、到位工作情况
第五部分
遂宁高新区2021年“三公”经费预算汇总情况
第六部分
遂宁高新区2020年预算绩效管理工作及2021年预算绩效管理工作计划的说明
第七部分
区本级对下转移支付2020年执行情况及2021年预算情况的说明
第八部分 遂宁市高新区区级财政专项扶贫资金管理办法
第九部分 遂宁高新区2021年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况的说明
第十部分 名词解释
第十一部分 重大政策和重点项目等绩效目标情况说明
第十二部分 2021年部门整体目标绩效表、项目支出绩效目标表
关于遂宁高新区2020年预算执行情况和
2021年预算草案的报告
根据工作安排，现将遂宁高新区2020年预算执行情况和2021年预算草案向各位进行汇报，并请大家提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，在园区党工委、管委会的坚强领导下，在上级各部门的大力支持下，遂宁高新区财税部门全面贯彻中央、省、市和高新区党工委管委会的各项决策部署，以积极的财政政策应对复杂经济形势、新冠肺炎疫情和减税降费对财政形成的冲击，不断优化营商环境，着力保障民生支出，推进全园区经济稳定发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有力保障了我园区经济社会和各项事业持续健康发展，全园区预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收入执行情况
2020年全园区地方一般公共预算收入实现43718万元，为预算金额38024万元的114.98%，同比增长18.77%。其中：税收收入25342万元，同比增长13.47%，非税收入18376万元，同比增长26.95%，税收占一般公共预算收入的比重57.97%。
2.一般公共预算支出情况
全年一般公共预算支出77861万元。按一般公共预算支出功能分类，一般公共服务支出7805万元，国防支出30万元，公共安全支出1913万元，教育支出15736万元，科学技术支出941万元，文化体育与传媒支出185万元，社会保障和就业支出6774万元，卫生健康支出2833万元，节能环保支出1959万元，城乡社区支出11195万元，农林水支出7854万元，交通运输支出4244万元，资源勘探信息等支出2564万元，商业服务业等支出1551万元，金融支出241万元，自然资源海洋气象等支出322万元，住房保障支出3270万元，粮油物资储备支出527万元，灾害防治及应急管理支出1449万元，债务付息支出3817万元，债务发行费用支出24万元，其他支出2627万元。
3.一般公共预算收支平衡情况
2020年全园区实现了收支平衡。一般公共预算收入完成103138万元，其中，地方一般公共预算收入实现43718万元（税收收入25342万元，非税收入18376万元，税收占一般公共预算收入的比重57.97%），上级补助收入34842万元，上年结余65万元，调入预算稳定调节基金1248万元，调入资金1300万元，地方政府一般债务转贷收入21965万元。一般公共预算总支出完成102714万元，其中：一般公共预算支出77861万元，上解支出458万元，补充预算稳定调节基金5730万元，债务还本支出18665万元，年终结转424万元，实现了收支平衡。
（二）政府基金预算执行情况
2020年全园区政府性基金预算收入完成206219万元，其中：本级基金收入3907万元，上级政府性基金补助收入112535万元（中省104万元，抗疫特别国债8853万元，市级补助收入103578万元），政府性专项债券转贷收入89752万元，上年结余25万元。
政府性基金预算总支出完成206219万元，其中：政府性基金预算支出194744万元，债务还本支出11475万元，实现了收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
2020年国有资本经营预算收入为2600万元。国有资本经营预算支出为2600万元，其中：调入一般公共预算支出1300万元，其他国有资本经营支出1300万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
单位部门上缴的社会保险基金全部纳入高新区汇总统计，本级无社会保险基金预算收支，因此我园区无社会保险基金收支预算。
（五）
地方政府债务情况
截至2020年底，高新区债务限额27.45亿元，其中：一般债务限额10.52亿元，专项债务限额16.93亿元。政府债务余额25.62亿元，其中：一般债务余额10.03亿元，专项债务余额15.59亿元，控制在省政府核定的债务限额27.45亿元内，债务风险总体可控。
二、2021年预算草案
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实省委十一届八次全会和市委七届十一次全会部署,坚持稳中求进工作总基调，严格落实“三保一优一防”（保运转、保民生、保重点、优结构、防风险）工作要求,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,增强重大战略决策任务财力保障,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。进一步树立过“苦日子”的思想，大力压缩一般性支出，严控非急需、非刚性项目支出；着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，逐步完善全面绩效管理体制机制，有效防范地方债务风险，坚决遏制隐性债务，提高理财质量和效益，保障和改善基本民生，推动园区经济社会持续健康发展。
（二）基本原则
1.量入为出。综合考虑当年收支因素，优化以税收为主体的财政收入结构，根据财力安排财政各项支出，坚持尽力而为、量力而行、不列赤字，确保收支平衡。
2.保障重点。按照“三保一优一防”重要要求，围绕园区党工委、区管委会的重大决策部署，统筹各类资金，按照轻重缓急，合理安排各项资金。在优先确保“工资、运转、基本民生”支出需求的基础上，重点保障加快园区发展的重点支出项目。
3.综合预算。按照综合预算管理要求，部门（单位）所有收入和支出全部纳入预算管理，对各项收入、支出预算的编制做到不重不漏，确保预算编制完整。
4.零基预算。部门编制预算时，上年度的所有收支一律先行清零，对于确需在2021年安排的支出，均需按照相关政策依据、年度资金需求、绩效情况，以零为基数重新进行预算申报。
5.厉行节约。牢固树立过“紧日子”思想，除政策性支出按有关政策标准审核安排外，其他支出从严从紧编制预算，继续压减一般性支出和“三公”经费开支，对不该安排的支出和可干可不干的项目，一律不纳入预算。
6.注重绩效。强化预算支出责任和效率，坚持以绩效为导向，推进全面实施预算绩效管理，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。
（三）一般公共预算收支情况
1.一般公共预算收入预算编制
根据园区2021年经济工作总体要求、园区国民经济和社会发展目标，2021年全园区公共财政预算收入为47434万元，同比增长8.5%。其中：税收收入27800万元，同比增长9.7%，非税收入19634万元，同比增长6.9%，税收占公共财政预算收入比重58.6%。
2.一般公共预算支出预算编制
2021年全园区一般公共预算支出为61396万元。从功能分类看，一般公共服务支出8605万元，国防支出30万元，公共安全支出2210万元，教育支出7678万元，科学技术支出907万元，文化体育与传媒支出13万元，社会保障和就业支出3588万元，卫生健康支出2099万元，节能环保支出946万元，城乡社区支出5165万元，农林水支出1906万元，交通运输支出505万元，资源勘探信息等支出81万元，金融支出130万元，自然资源海洋气象等支出1128万元，住房保障支出803万元，灾害防治及应急管理支出1574万元，预备费1800万元，其他支出17203万元，债务付息支出5000万元，债务发行费用支出25万元。
3.一般公共预算收支平衡情况
2021年，全园区一般公共财政预算收入为70963万元，其中：区级公共财政预算收入47434万元，上级补助收入17238万元，调入资金500万元，动用预算稳定调节基金5367万元，上年结转资金424万元。
2021年，全园区一般公共预算总支出为70963万元，其中，一般公共预算支出61396万元，上解上级支出8067万元，债务还本支出1500万元。一般公共预算当年收支平衡。
（四）政府性基金预算
1.政府性基金收入预算
全园区政府性基金预算收入总计115000万元，其中：市级政府性基金补助收入110000万元，本级基金收入5000万元。
2.政府性基金支出预算
全园区政府性基金预算支出115000万元。其中：政府性基金支出114000万元，债务还本支出1000万元，政府性基金预算当年收支平衡。
（五）国有资本经营预算
1.国有资本经营收入预算
2021年国有资本经营预算收入1000万元，其中：其他国有资本经营预算企业产权转让收入1000万元。
2.国有资本经营支出预算
国有资本经营预算支出安排1000万元，其中：调入一般公共预算500万元，其他国有资本经营支出500万元。国有资本经营预算当年收支平衡。
（六）
财政扶贫资金安排分配情况
2021年财政专项扶贫资金安排364.96万元，其中卫生扶贫救助基金70万元，教育扶贫救助基金80万元，雨露计划25万元，区级小额信贷贴息10万元，用于园区建档立卡贫困对象医保代缴预计101.96万元，开展乡风文明积分预计10万元，脱贫户广播电视收视费用18万元，购买防贫保50万元。
（七）一般公共预算支出重点安排情况
2021年本级财政除保工资、保运转外，合理安排本级一般公共预算支出，保障各项民生和重点支出。
1.安排教育支出7678万元，主要用于义务教育保障机制、学前教育奖补等方面支出。
2.公共安全支出2210万元，主要用于园区公安支出，为园区稳定提供资金保障。
3.安排社会保障和就业支出3588万元，主要用于继续扩大城乡居民养老保险参保范围、提高基础养老金和参保人员的缴费补助标准、残疾人事业发展、退役士兵安置等项目。
4.安排卫生健康支出2099万元，主要用于基层公共医疗卫生保障体系建设和城乡医疗救助等。
5.安排节能环保支出946万元，主要用于园区污水处理、生活、餐厨垃圾收集、转运、处理经费等。
6.安排城乡社区支出5165万元，主要用于城市市政环卫保洁、环境整治提升工程、市政基础设施建设项目和征地利息等。
7.农林水支出1906万元，主要用于脱贫攻坚、乡村振兴等。
8.灾害防治及应急管理支出1574万元，主要用于园区消防支出、应急、抢险等支出。
9.安排预备费1800万元，主要用于新型冠状病毒防控、自然灾害和突发事件处理及其他难以预见的开支。
10.其他支出17203万元，主要用于道路等基础设施建设和预留经费等。
三、完成2021年预算任务的主要措施
2021年，园区财政将坚决贯彻落实中央、省、市关于经济工作的决策部署和党工委、管委会的经济工作安排，全面落实积极财政政策，紧密围绕中心工作，攻坚克难、奋力前行，服务大局，推进财税改革，强化预算执行，促进园区经济社会平稳发展。重点做好以下几个方面的工作：
（一）进一步落实政策，着力培育厚植财源。
1.抓财源培育。充分发挥财政职能作用，强化税源培育举措，大力招商引资，优化营商环境，挖掘潜在税源、开发增量税源。
2.抓争资争项。围绕上级财政支持投资领域，紧扣中央预算内投资项目、地方政府专项债券项目，全力做好项目争取工作。
3.抓实征管举措。大力加强非税收入管理力度，加快处置闲置、低效资产。多渠道筹措资金，继续清理结转结余资金，加大各类结转结余资金盘活使用力度；抓住高新区三年封闭期内优惠政策，加大土地出让力度，增加财政收入。
（二）进一步加强管理，着力优化支出结构。
1.从“紧”预算。严格预算执行管理，提高预算约束力。按照“有预算不超支，无预算不开支”的原则，切实增强预算的严肃性和约束力。坚持政府带头过“紧日子”，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事、厉行节约的思想，从严从紧编制部门预算。
2.强化统筹。加大部门结转资金与年度预算的统筹力度，对于预计结转资金规模较大的项目，不再安排或减少预算安排。继续清理整合专项资金，取消政策到期、预定目标实现等已无必要继续实施的专项，及时调整无法完成目标、执行严重滞后等绩效低下的专项，切实整合政策目标相似、资金投入方向类似、资金管理方式相近的专项。
3.着力压减。大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，集中财力投向教育、就业、医疗、保障房等与民生密切相关领域。
（三）进一步强化监控，着力防范和化解政府债务风险。
1.贯彻落实中央、省、市关于管控和化解地方政府性债务要求。按程序将债务收支纳入预算管理，严格将地方政府债务还本付息资金列入预算，强化预算约束。建立健全地方政府债券项目库，管好用好专项债券资金，坚持“资金跟项目走”，优化投资结构，提高使用效益。
2.防范化解政府债务风险。严格落实化债计划，采取有力措施化解存量债务特别是隐性债务。坚决遏制隐性债务增量，严禁违法违规举债融资行为。
3.注重加强风险监测预警。强化全口径债务动态监测管理，健全地方政府债务风险评估和预警机制，做好地方政府债务信息公开工作，积极稳妥防范化解债务风险。
（四）深化财政改革，全面推进绩效管理。
1.进一步抓好改革，提升财政治理能力。认真贯彻《预算法》，落实好新修订的《预算法实施条例》，深入推进财政体制改革工作，落实财政事权和支出责任划分改革部署，不断提升财政管理的质量水平。
2.进一步健全绩效管理制度体系。建立健全预算绩效管理办法，明确绩效管理职责分工、实施方式，关注跟踪绩效目标实施情况，加强评价结果应用，完善预算安排与资金使用绩效相挂钩的激励约束机制。
3.深入推进预算绩效管理工作。拓展预算绩效管理深度和广度，按照勤俭办事的原则，科学设置绩效目标，推进绩效目标编报合法合规、真实完整、科学可行。
2021年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在党工委、管委会的正确领导下，在各级各部门的大力支持下，克难攻坚，真抓实干，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，为推动高新区高质量发展贡献财政力量！