目 录
第一部分 遂宁高新区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告
一、2024年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
（二）政府基金预算执行情况
（三）国有资本经营预算执行情况
（四）社会保险基金预算执行情况
（五）地方政府债务情况
二、2025年预算草案
（一）指导思想
（二）编制原则
（三）一般公共预算收支情况
（四）政府性基金预算
（五）国有资本经营预算
（六）财政衔接推进乡村振兴资金安排分配情况
（七）一般公共预算支出重点安排情况
三、完成2025年预算任务的工作举措
第二部分 2024年高新区地方财政预算执行情况表
表1.2024年高新区地方一般公共预算收入执行情况表
表2.2024年高新区一般公共预算支出执行情况表
表3.2024年遂宁高新区一般公共预算收支执行情况平衡表
表4.2024年高新区本级一般公共预算收入执行情况表
表5.2024年高新区本级一般公共预算支出执行情况表
表6.2024年高新区本级一般公共预算收支决算平衡表
表7.2024年高新区本级一般公共预算经济分类科目支出执行情况表
表8.2024年高新区本级一般公共预算经济分类科目基本支出执行情况表
表9.2024年高新区对下税收返还和转移支付补助执行表
表10.2024年高新区转移支付分地区执行数
表11.2024年高新区预算内基本建设支出执行表
表12.2024年高新区本级重大政府投资计划和重大投资项目决算表
表13.2024年高新区政府性基金收入执行情况表
表14.2024年高新区政府性基金支出执行情况表
表15.2024年高新区政府性基金收支执行情况平衡表
表16.2024年高新区本级政府性基金收入执行表
表17.2024年高新区本级政府性基金支出执行表
表18.2024年高新区本级政府性基金收支执行平衡表
表19.2024年高新区对下政府性基金转移支付补助执行表
表20.2024年高新区本级国有资本经营预算收入执行情况表
表21.2024年高新区本级国有资本经营预算支出执行情况表
表22.2024年高新区国有资本经营预算收支决算平衡表
表23.2024年高新区本级国有资本经营预算收入执行表
表24.2024年高新区本级国有资本经营预算支出执行表
表25.2024年遂宁市高新区国有资本经营预算收支决算平衡表
表26.2024年高新区对下国有资本经营预算转移支付分地区执行表
表27.2024年高新区社会保险基金收入执行表
表28.2024年高新区社会保险基金支出执行表
表29.2024年高新区社会保险基金预算收支决算平衡表
表30.2024年高新区本级社会保险基金收入执行表
表31.2024年高新区本级社会保险基金支出执行表
表32.2024年高新区区级社会保险基金预算收支决算平
衡表
表33.高新区2024年地方政府债务限额及余额决算情况
表
表34.高新区2024年地方政府债务相关情况表
表35.高新区2024年本级地方政府专项债务表
表36.高新区2024年地方政府债券使用情况表
第三部分 2025年高新区地方财政预算公开表
表1.2025年遂宁市高新区一般公共预算收入预算表
表2.2025年遂宁市高新区一般公共预算支出预算表
表3.2025年遂宁市高新区一般公共预算收支预算平衡表
表4.2025年遂宁市高新区一般公共预算收入预算表
表5.2025年遂宁市高新区一般公共预算支出预算表
表6.2025年遂宁市高新区一般公共预算收支预算平衡表
表7.2025年遂宁市高新区本级一般公共预算经济分类科目支出预算表
表8.2025年遂宁市高新区本级一般公共预算经济分类科目基本支出预算表
表9.2025年遂宁市高新区对下一般公共预算转移支付和税收返还预算表
表10.高新区（转移支付项目名称）
表11.2025年遂宁市高新区预算内基本建设支出预算表
表12.2025年遂宁市高新区本级重大投资计划和项目情况表
表13.2025年遂宁市高新区政府性基金预算收入预算表
表14.2025年遂宁市高新区政府性基金预算支出预算表
表15.2025年遂宁市高新区政府性基金预算收支预算平衡表
表16.2025年遂宁市高新区政府性基金预算收入预算表
表17.2025年遂宁市高新区政府性基金预算支出预算表
表18.2025年遂宁市高新区政府性基金预算收支预算平衡表
表19.2025年遂宁市高新区对下政府性基金预算转移支付预算表
表20.2025年遂宁市高新区国有资本经营预算收入预算表
表21.2025年遂宁市高新区国有资本经营预算支出预算表
表22.2025年遂宁市高新区国有资本经营预算收支预算平衡表
表23.2025年遂宁市高新区国有资本经营预算收入预算表
表24.2025年遂宁市高新区国有资本经营预算支出预算表
表25.2025年遂宁市高新区国有资本经营预算收支预算平衡表
表26.2025年遂宁市高新区对下国有资本经营预算转移支付预算表
表27.2025年遂宁市高新区社会保险基金预算收入预算表
表28.2025年遂宁市高新区社会保险基金预算支出预算表
表29.2025年遂宁市高新区社会保险基金预算收支预算平衡表
表30.2025年遂宁市高新区社会保险基金预算收入预算表
表31.2025年遂宁市高新区社会保险基金预算支出预算表
表32.2025年遂宁市高新区社会保险基金预算收支预算平衡表
表33.遂宁市高新区2024年地方政府债务限额及余额预算情况表
表34.遂宁市高新区地方政府一般债务余额情况表
表35.遂宁市高新区地方政府专项债务余额情况表
表36.遂宁市高新区地方政府债券发行及还本付息情况表
表37.遂宁市高新区本级2024年地方政府专项债务表
表38.遂宁市高新区本级2024年新增政府债券项目实施情况表
表39.遂宁市高新区2025年地方政府债务限额提前下达情况表
表40.遂宁市高新区本级2025年提前下达新增地方政府债券资金安排情况表
第四部分 遂宁高新区2024年债务管理情况及2025年申报计划情况的说明
第五部分 遂宁高新区2025年“三公”经费情况说明
第六部分 遂宁高新区2025年“三公”经费预算统计表
第七部分 遂宁高新区2024年预算绩效管理工作及2025年预算绩效管理工作计划的说明
第八部分 区本级对下转移支付2024年执行情况及2025年预算情况的说明
第九部分 名词解释
遂宁高新区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告
根据工作安排，现将遂宁高新区2024年预算执行情况和2025年预算草案向各位进行汇报。
一、2024年预算执行情况
2024年，在园区党工委、管委会的坚强领导下，在上级各部门的大力支持下，遂宁高新区财税部门全面贯彻中央、省、市和高新区党工委管委会的各项决策部署，全面落实积极财政政策加力提效，适度加大财政政策扩张力度，不断优化营商环境，着力保障民生支出，推进全园区经济高质量发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有力保障了我园区经济社会和各项事业持续健康发展，全园区预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收入执行情况
2024年园区地方一般公共预算收入实现39336万元，为预算金额53612万元的73.37%。其中：其中税收收入18872万元，非税收入20464万元。
2.一般公共预算支出情况
全年一般公共预算支出83637万元。按一般公共预算支出功能分类，一般公共服务支出22913万元，公共安全支出2930万元，教育支出14708万元，科学技术支出1983万元，文化旅游体育与传媒支出245万元，社会保障和就业支出4143万元，卫生健康支出2603万元，节能环保支出2179万元，城乡社区支出7597万元，农林水支出7526万元，交通运输支出474万元，资源勘探工业信息等支出1426万元，商业服务业等支出2213万元，金融支出99万元，自然资源海洋气象等支出362万元，住房保障支出3770万元，灾害防治及应急管理支出3076万元，债务付息支出5290万元，债务发行费用支出15万元，其他支出85万元。
3.一般公共预算收支平衡情况
2024年园区一般公共预算总收入完成113908万元，其中，地方一般公共预算收入实现39336万元（税收收入18872万元，非税收入20464万元，税收占一般公共预算收入的比重47.98%），上级补助收入25945万元，上年结余8217万元，调入预算稳定调节基金2772万元，调入资金15752万元，地方政府一般债务转贷收入21886万元。一般公共预算总支出完成113908万元，其中：一般公共预算支出83637万元，上解支出5052万元，债务还本支出17386万元，年终结转7833万元，实现了收支平衡。
（二）政府基金预算执行情况
2024年园区政府性基金预算收入完成482084万元，其中：本级基金收入224334万元，上级政府性基金补助收入40232万元，政府性专项债券转贷收入187046万元，调入28000万元，上年结转2472万元。
政府性基金预算总支出完成482084万元，其中：政府性基金预算支出366789万元，债务还本支出72815万元，年终结余33166万元，调出9314万元，实现了收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
2024年国有资本经营预算收入2001万元。国有资本经营预算支出2001万元，实现了收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
高新区部门上缴的社会保险基金全部纳入船山区汇总统计，本级无社会保险基金预算收支，因此我园区无社会保险基金收支预算。
（五）地方政府债务情况
截至2024年底，高新区债务限额 85.7923亿元，其中：一般债务限额16.6682亿元，专项债务限额69.1241 亿元。政府债务余额79.5582亿元，其中：一般债务余额 16.5721亿元，专项债务余额 62.9861亿元，债务余额控制在省政府核定的债务限额内，债务风险总体可控。
二、2025年预算草案
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面抓好省委十二届六次全会、市委八届十次全会、园区党工委、管委会决策部署落地落实，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局。坚持以成渝地区双城经济圈建设为总牵引，深入落实“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障，落实积极的财政政策，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控，突出做好稳预期、稳增长、稳就业工作，继续巩固和增强经济回升向好态势。
（二）编制原则
1.积极稳妥组织收入。充分考虑国内外经济形势影响，实事求是、科学预测收入预算。依法依规组织财政收入，确保收入增长与经济发展水平相适应。通过向上积极争取、向内深挖潜力、有效盘活存量等多种途径增加财政收入。
2.统筹兼顾保障支出。根据财力规模和支出保障序列安排支出预算，坚持尽力而为、量力而行，加强财政承受能力评估，合理确定财政支出政策和标准。坚持党政机关过紧日子，从严控制一般性支出，把勤俭办一切事业内化为政治自觉和政治担当。
3.致力提升预算绩效。全面推动绩效管理与预算管理深度融合，加强财政政策评估评价。突出绩效结果运用，将预算安排与绩效结果挂钩，大力削减或取消低效无效支出。逗硬年度预算约束，严格预算执行，加快支出进度。
4.防范化解系统风险。统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，确保预算安排与经济发展相协调。依法依规用好地方政府债券资金，足额安排还本付息资金。依法合规举债融资，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量。坚持“三保”支出优先顺序，坚决兜牢基层“三保”底线。
（三）一般公共预算收支情况
1.一般公共预算收入预算编制
根据园区2025年经济工作总体要求、园区国民经济和社会发展目标，2025年全园区一般公共预算收入预计为40712万元，同比增长3.5%。其中：税收收入19533万元，非税收入21179万元，税收占一般公共预算收入比重47.98%。
2.一般公共预算支出预算编制
2025年园区一般公共预算支出为84720万元。从功能分类看，一般公共服务支出28026万元，公共安全支出2885万元，教育支出11667万元，科学技术支出750万元，文化旅游体育与传媒支出180万元，社会保障和就业支出9644万元，卫生健康支出1560万元，节能环保支出1507万元，城乡社区支出5160万元，农林水支出5405万元，交通运输支出380万元，资源勘探工业信息等支出120万元，商业服务业等支出460万元，金融支出80万元，自然资源海洋气象等支出800万元，住房保障支出2090万元，灾害防治及应急管理支出1778万元，预备费850万元，其他支出5558万元，债务付息支出5800万元，债务发行费用支出20万元。
3.一般公共预算收支平衡情况
2025年，园区一般公共预算总收入89867万元，其中：地方一般公共预算收入40712万元，上级补助收入2462万元，调入资金37506万元，上年结余收入7833万元，动用预算稳定调节基金1354万元。
2025年，园区一般公共预算总支出为89867万元，其中，一般公共预算支出84720元，上解上级支出4417万元，地方政府一般债券还本支出730万元，一般公共预算当年收支平衡。
4.政府性基金预算
（1）政府性基金收入预算
2025年，园区政府性基金预算收入154166万元，其中：本级政府性基金预算收入103000万元，上级结余收入33166万元，调入18000万元。
（2）政府性基金支出预算
2025年，园区政府性基金预算支出154166万元。其中：政府性基金支出123166万元，债务还本支出500万元，调出资金30500万元，政府性基金预算当年收支平衡。
5.国有资本经营预算
（1）国有资本经营收入预算
2025年，园区国有资本经营预算收入2000万元，其中：其他国有资本经营预算企业利润收入2000万元。
（2）国有资本经营支出预算
2025年，园区国有资本经营预算支出2000万元，其中：调出资金600万元，公益性设施投资支出1400万元。国有资本经营预算当年收支平衡。
6.一般公共预算支出重点安排情况
2025年本级财政除保工资、保运转外，合理安排本级一般公共预算支出，保障各项民生和重点支出。
（1）安排教育支出11667万元，主要用于义务教育保障机制、学前教育奖补等方面支出。
（2）公共安全支出2885万元，主要用于园区公安支出，为园区稳定提供资金保障。
（3）安排社会保障和就业支出9644万元，主要用于保障城乡居民养老保险参保、保障基础养老金和参保人员的缴费补助资金、残疾人事业发展、退役士兵安置等项目。
（4）安排卫生健康支出1560万元，主要用于基层公共医疗卫生保障体系建设和城乡医疗救助等。
（5）安排节能环保支出1507万元，主要用于建成区生活垃圾分类建设，生活、餐厨垃圾收集、转运、处理经费等。
（6）安排城乡社区支出5160万元，主要用于城市市政环卫保洁、环境整治提升工程、市政基础设施建设项目等。
（7）农林水支出5405万元，主要用于农村水利、乡村规划、乡村振兴项目等。
（8）灾害防治及应急管理支出2763万元，主要用于园区消防支出、应急、抢险等支出。
（9）安排预备费850万元，主要用于自然灾害和突发事件处理及其他难以预见的开支。
（10）其他支出5558万元，主要用于基础设施建设和预留经费等。
三、完成2025年预算任务的工作措施
2025年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。园区财政将坚决贯彻落实中央、省、市关于经济工作的决策部署和党工委、管委会的经济工作安排，全面落实积极财政政策，紧密围绕中心工作，攻坚克难、奋力前行，服务大局，推进财税改革，强化预算执行，促进园区经济社会平稳发展。重点做好以下几个方面的工作：
（一）优化结构，着力培育厚植财源
1.抓财源培育。充分发挥财政职能作用，加强对重点企业、重点行业税源建设服务，大力招商引资，优化营商环境，多措并举挖掘潜在税源，选优存强扩大税源企业存量；协同非税主管部门，激发非税收入潜力，培植非税收入来源。
2.加强向上争取。着力加强向上对接，对焦上级政策投向，紧扣中央、省预算内投资项目、地方政府专项债券项目，全力做好项目争取工作。
3.抓实征管举措。大力加强非税收入管理力度，加快处置闲置、低效资产。多渠道筹措资金，加大各类存量资金盘活使用力度，增加财政收入。
（二）进一步加强管理，着力优化支出结构
1.从“紧”预算。严格预算执行管理，提高预算约束力。按照“有预算不超支，无预算不开支”的原则，切实增强预算的严肃性和约束力。坚持政府带头过“紧日子”，严控一般性支出，优化支出结构，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事、厉行节约的思想，从严从紧编制部门预算。
2.强化统筹。强化财政资源统筹，加强民生项目财力保障。加大部门结转资金与年度预算的统筹力度，对于预计结转资金规模较大的项目，不再安排或减少预算安排。继续清理整合专项资金，取消政策到期、预定目标实现等已无必要继续实施的专项，及时调整无法完成目标、执行严重滞后等绩效低下的专项，切实整合政策目标相似、资金投入方向类似、资金管理方式相近的专项。
3.着力压减。大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，集中财力投向教育、就业、医疗、住房保障等与民生密切相关领域。
（三）进一步强化监控，着力防范和化解政府债务风险
1.贯彻落实中、省、市关于管控和化解地方政府性债务要求。严格举债规模管理，按程序将债务收支纳入预算管理，严格将地方政府债务还本付息资金列入预算，强化预算约束。建立健全地方政府债券项目库，强化专项债券全生命周期管理，坚持“资金跟项目走”，优化投资结构，提高使用效益。
2.防范化解政府债务风险。严格落实化债计划，积极申请再融资债券，探索“市场化、多元化”化债路径，缓解存量债务特别是隐性债务的偿还压力。严禁新增隐性债务，守牢不发生区域性系统性风险的底线。
3.注重加强风险监测预警。强化全口径债务动态监测管理，持续加强地方政府债务风险评估和预警机制，做好地方政府债务信息公开工作，积极稳妥防范化解债务风险。
（四）强化改革创新，全面推进绩效管理
1.进一步加强改革创新，提升财政治理能力。认真贯彻《中华人民共和国预算法》，落实好《预算法实施条例》，健全财政预算管理，推进现代财政制度建设。根据经济社会发展、物价变化、财力变化、政策调整、履职需要动态调整支出标准。强化财政承受能力评估，加强结果应用，优化财政管理手段，不断提升财政管理质量水平。
2.进一步健全绩效管理制度体系。建立健全预算绩效管理办法，优化财政资源配置明确绩效管理职责分工、实施方式，关注跟踪绩效目标实施情况，加强评价结果应用，完善预算安排与资金使用绩效相挂钩的激励约束机制。
3.深入推进预算绩效管理工作。拓展预算绩效管理深度和广度，按照勤俭办事的原则，科学设置绩效目标，推进绩效目标编报合法合规、真实完整、科学可行。加强预算绩效“全过程”管理，发挥绩效目标前置引领作用，逗硬绩效考核约束作用，持续提升财政资金使用效率。
2025年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在党工委、管委会的正确领导下，在各部门的大力支持下，克难攻坚，真抓实干，为推动高新区高质量发展贡献财政力量！