目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区企业发展服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）企业发展服务中心职能简介
主要承担园区入驻企业服务工作，协助企业办理项目落地，项目建设，以及为企业运营提供相关服务工作。
（二）企业发展服务中心2024年重点工作
负责园区入驻企业服务工作，协助企业办理项目落地，项目建设，以及为企业运营提供相关服务工作。
二、部门预算单位构成
企业发展服务中心无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，企业发展服务中心将所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。企业发展服务中心2024年收支总预算147.81万元。
（一）收入预算情况
企业发展服务中心2024年收入预算147.81万元，其中：一般公共预算拨款收入147.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
企业发展服务中心2024年支出预算147.81万元，其中：基本支出66.81万元，占45.2%；项目支出81万元，占54.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
企业发展服务中心，收入包括：本年一般公共预算拨款收入147.81万元。支出包括：一般公共服务支出132.55万元、社会保障和就业支出8.45万元、卫生健康支出2.24万元、住房保障支出4.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
企业发展服务中心，2024年收支总预算147.81万元，较2023年收支预算总数增加47.72万元，主要是新成立单位工作任务较去年增加，人员经费增加、项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出132.55万元，占比89.67%。社会保障和就业支出8.45万元，占比5.72%。卫生健康支出2.24万元，占比1.51%。住房保障支出4.58万元，占比3.1%。。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为49.95万元，主要用于：企业发展服务中心的人员经费基本支出。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为45万元，主要用于：企业发展服务中心为服务企业的招商引资专项工作经费。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1.6万元，主要用于：企业发展服务中心的基本支出。
4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸服务支出（项）2024年预算数为36万元，主要用于：企业发展服务中心劳务派遣人员的薪资专项工作经费。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算数为5.5万元，主要用于：企业发展服务中心事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为2.75万元，主要用于：企业发展服务中心事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.21万元，主要用于：企业发展服务中心社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.71万元，主要用于：企业发展服务中心基本医疗保险缴纳经费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.52万元，主要用于：企业发展服务中心医疗方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为4.58万元，主要用于：企业发展服务中心为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
企业发展服务中心2024年一般公共预算基本支出66.81万元，其中：人员经费49.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费17.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
企业发展服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是上年因公出国（境）经费为0。
（二）公务接待费与2023年预算相比减少0.04万元。主要原因是厉行节约。
2024年公务接待费计划用于为推进优化营商环境、招商引资项目接待工作，按规定开支的各类公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是上年公务用车购置及运行维护费为0。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
企业发展服务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.6万元，其中：会议费0.2万元，培训费0.15万元，差旅费0.25万元。
（一）会议费较2023年预算下降33.33%。主要原因是厉行节约，倡导召开线上会议。
（二）培训费较2023年预算下降25%。主要原因是厉行节约，倡导线上培训。
（三）差旅费较2023年预算下降50%。主要原因是厉行节约，为进一步提升政务服务能力，计划开展外出考察学习。
九、政府性基金预算支出情况说明
企业发展服务中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
企业发展服务中心2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，企业发展服务中心的机关运行经费财政拨款预算为17.2万元。较2023年预算减少0.85万元，下降0.05%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购情况
2024年企业发展服务中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年，企业发展服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年企业发展服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算81万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算81万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。