目  录  

第一部分  单位预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、收支预算情况说明  

四、财政拨款收支预算情况说明  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明  

九、政府性基金预算支出情况说明  

十、国有资本经营预算支出情况说明  

十一、其他重要事项的情况说明  

十二、重要名词解释  

第二部分   2022年部门预算报表  

表1. 部门收支总表  

表1-1. 部门收入总表  

表1-2. 部门支出总表  

表2. 财政拨款收支预算总表  

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）  

表3. 一般公共预算支出预算表  

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表  

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表  

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表  

表4. 政府性基金支出预算表  

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表  

表5. 国有资本经营预算支出预算表  

第三部分   单位预算绩效目标表  

表1. 部门整体支出绩效目标表  

表2. 部门预算项目支出绩效目标表  

遂宁高新区会龙镇人民政府  

2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一） 会龙镇人民政府职能简介  

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。  

2、 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。  

3、 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。  

4、保护各种经济组织的合法权益。  

5、指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，  

听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。  

6、承办上级人民政府交办的其他事项。级机关事业单位基本支出预算初审和编制工作。承担市本级部门预算审批及调整工作。承担市本级部门支出标准体系建设及项目库管理工作。承办市财政局交办的有关市本级部门预算编审的其他工作事项。  

（二）会龙镇人民政府2022年重点工作  

2022年工作重心在于狠抓落实，特别是贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届九次全会、遂宁市第八次党代会及市委八届一次全会精神，持续着力抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、产业发展、生态治理、民生改善、信访稳定等重点工作，推动全镇经济高质量发展，社会事业平稳进步。  

坚持问需于民，积极争取上级民生保障政策资金，落实民生保障项目。进一步深化巩固文明创建成果，提升群众文明素养，争做文明会龙人。  

二、收支预算情况说明  

按照综合预算的原则，会龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。会龙镇人民政府2022年收支总预算953.35万元，较2021年收支预算总数减少1176.53万元，主要是今年涉及区划调整，会龙镇人民政府2022年项目资金较去年减少。  

（一）收入预算情况  

会龙镇人民政府2022年收入预算953.35万元，其中：一般公共预算拨款收入953.35万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。  

（二）支出预算情况  

会龙镇人民政府2022年支出预算953.35万元，其中：基本支出853.35万元，占89.51%；项目支出100万元，占10.49%。  

三、财政拨款收支预算情况说明  

会龙镇人民政府2022年收支总预算953.35万元，较2021年收支预算总数减少1176.53万元，主要是今年涉及区划调整，会龙镇人民政府2022年项目资金较去年减少。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入953.35万元；政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出415.88万元、社会保障和就业支出61.23万元、卫生健康支出26.94万元、节能环保支出25万元、农林水支出359.39万元、住房保障支出49.92万元、灾害防治及应急管理支出15万元。  

四、一般公共预算当年拨款情况说明  

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

会龙镇人民政府2022年收支总预算953.35万元，较2021年收支预算总数减少1176.53万元，主要是今年涉及区划调整，会龙镇人民政府2022年项目资金较去年减少。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

一般公共服务支出415.88万元、占43.62%；社会保障和就业支出61.23万元、占6.42%；卫生健康支出26.94万元、占2.83%；节能环保支出25万元、占2.62%；农林水支出359.39万元、占37.7%；住房保障支出49.92万元、占5.24%；灾害防治及应急管理支出15万元、占1.57%。  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

1.  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为325.97万元，主要用于：基本工资、津贴补助、奖金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，保障机关日常运行。  

2.  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为80.03万元，主要用于：事业单位的基本支出。  

3.  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为49万元，主要用于：伙食补助费、差旅费、维修（护）费，安全生产监管经费、防灾应急救助经费、乡镇便民服务大厅运行维护费及农村“三资”集体管理经费、乡镇脱贫攻坚工作、乡镇征兵工作经费等项目支出，确保各项行政工作顺利开展。  

4.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为63.55万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。  

5.  社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2021年预算数为3.86万元，主要用于：政府遗属补助的生活救助金。  

6.  医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为29.46万元，主要用于：基本工资、津贴补助、奖金、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用，保障计生事务日常运行。  

7.  节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2021年预算数为20万元，主要用于：污水处理厂运行维护经费等支出。  

8.  节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年预算数为35万元，主要用于：环境卫生整治经费支出。  

9.  城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为30万元，主要用于：机场征地拆迁各项工作经费。  

10.   城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡环境支出（项）2021年预算数为7万元，主要用于：乡镇基础设施和场镇街道维护经费支出。  

11.  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2021年预算数为750.74万元，主要用于：机场建设等项目拆迁补偿支出。  

12.  农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为263.8万元，主要用于：各村规划设计支出。  

13.  农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为8.92万元，主要用于：脱贫攻坚工作及村第一书记工作经费支出。其他农业农村支出  

14.  农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为375.84万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助以及村（社区）办公及运行维护经费支出。  

15.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为53.71元，主要用于：行政事业单位按规定为职工缴纳住房公积金单位缴费部分。  

16.  一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021年预算数为24.5万元，主要用于：其他财政事务支出。  

17.   文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2021年预算数为4万元，主要用于：镇乡风文明建设等支出。  

18.  一般公共服务支出（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）信访事务（项）2021年预算数为6万元，主要用于：镇维稳信访调解等支出。  

19.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为39.75元，主要用于：行政事业单位按规定为职工缴纳住房公积金单位缴费部分。  

20.  灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为33元，主要用于：辖区内森林防灭火工作经费及购置消防设备。  

五、一般公共预算基本支出情况说明  

会龙镇人民政府2022年一般公共预算基本支出853.35万元，其中：人员经费676.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。  

公用经费176.45万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。  

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

会龙镇人民政府2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费。  

七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明  

会龙镇人民政府2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数36.2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费36.2万元。  

（一）会议费较2020年预算保持不变。  

（二）培训费较2020年预算保持不变。  

（三）差旅费较2020年预算降低了21.98%，主要原因是2022年干部人数较2021年减少，所以相应地降低了差旅费。  

八、政府性基金预算支出情况说明  

会龙镇人民政府2022年无政府性基金预算拨款安排支出。  

九、国有资本经营预算支出情况说明  

会龙镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  

十、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

会龙镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算为382.41万元，比2021年预算减少205.95万元，降低53.85%。  

（二）政府采购情况  

会龙镇人民政府2022年未安排政府采购。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年底，会龙镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。  

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  

（四）绩效目标设置情况  

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年会龙镇人民政府全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。  

十一、名词解释  

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。  

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除其他项目以外的其他人大事务支出。  

4.一般公共服务（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。  

6.一般公共服务（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

7.一般公共服务（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）其他政府办公厅、室及相关机构事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。  

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他项目以外其他财政事务方面的支出。  

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。  

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他群众团体事务支出。  

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。  

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他文化和旅游支出。  

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。  

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。  

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。  

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。  

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。  

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指：农村环境保护方面的支出。  

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。  

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级政府对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。  

24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

25.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）一般行政管理事务（项）：指防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。  

26.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

28.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

29.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。