目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区西宁街道办事处
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）西宁街道职能简介
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。
2.统筹区域发展。参与拟订市区两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。
4.实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5.维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
6.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
8.保障居民自治。指导社区居民委员会建设，健全居民自治平台，组织辖区单位和居民参与社区建设、管理。
9.完成上级党委、政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作
1.提升思想政治建设。切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力和政治执行力，强化党员教育、着力干部队伍建设，提升干部作风。
2.着力党风廉政建设。开展警示教育，梳理廉政风险隐患点，制定事务运行规程图和风险管理树状图，集中观看廉政教育片，积极倡导以正面先进为榜样、以反面典型为警醒。
3.全力攻坚征地拆迁，确保绵遂内铁路建设的顺利推进，强化五大片区开发、82个园区项目征拆和群众工作保障，并启动和完成已报征村和社区的失地农民养老保险办理工作。
4.落实首问责任制，强化政务服务，坚持把人民群众利益放在至高位置，“为群众服务、为企业服务”，全面推进“最多跑一次”和“民事代办”，规范便民服务中心管理，明确便民服务中心职责。
5.统筹相关部门启动并完成华翔城临时农贸市场建设、争取资金完成11公里老旧燃气管网改造、引进农业龙头企业至舒家河片区土地，做好农文旅融合发展文章。
6.做好安全稳定工作。继续落实常态化森林防灭火，加强开展河流、水库、塘堰等水域安全隐患排查工作，畅通群众诉求渠道，狠抓食品安全日常监管等工作，千方百计保障群众生命和财产安全。
7.坚持程序规范，确保公平公正，成立选房小组，多次召开专题会研究实施方案和选房流程，扎实推进桃花山三期安置工作，确保群众住有所居。
8.耕地保护全面实施“田长制”，切实落实“将饭碗端在自己手上”，提升撂荒地整治和耕地“进出平衡”，全年共整治耕地400亩。
9．坚持党建引领，创新模式强化基层治理。以建立治理示范区为目标，以大党建格局推动社区治理，探索“一核多元、共建共治”的社会治理模式，着力把做实小区党建作为推进城市基层治理的突破口和重难点，健全小区党建的组织体系。
二、部门预算单位构成
西宁街道下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，西宁街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2241.21万元、政府性基金预算拨款收入281万元、上年结转67.15万元；支出包括：一般公共服务支出1044.74万元、社会保障和就业支出163.17万元、卫生健康支出141.53万元、城乡社区支出281万元、农林水支出356.37万元、住房保障支出602.54万元。西宁街道2023年收支总预算2589.36万元，较2022年收支预算总数增加826.58万元，主要一般公共预算收支增加（村级公益事业“一事一议”财政奖补），基金预算收支增加（徐家堰村5组廖成杰孝卫不锈钢加工坊征拆补偿、福光庙村联升片区2社唐昌荣养殖专业合作社搬迁补偿、火把堰村8社土地租金产值费、金桂社区4社废品收购站搬迁补偿及养殖搬迁补偿）。
（一）收入预算情况
西宁街道2023年收入预算2589.36万元，其中：上年结转67.15万元，占2.59%；一般公共预算拨款收入2241.21万元，占86.55%；政府性基金预算拨款收入281万元，占10.86%。
（二）支出预算情况
西宁街道2023年支出预算2589.36万元，其中：基本支出1396.61万元，占53.94%；项目支出1192.75万元，占46.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
西宁街道，2023年收支总预算2589.36万元，较2022年收支预算总数增加826.58万元，主要一般公共预算收支增加（村级公益事业“一事一议”财政奖补），基金预算收支增加（徐家堰村5组廖成杰孝卫不锈钢加工坊征拆补偿、福光庙村联升片区2社唐昌荣养殖专业合作社搬迁补偿、火把堰村8社土地租金产值费、金桂社区4社废品收购站搬迁补偿及养殖搬迁补偿）。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2241.21万元、政府性基金预算拨款收入281万元、上年结转67.15万元；支出包括：一般公共服务支出1044.74万元、社会保障和就业支出163.17万元、卫生健康支出141.53万元、城乡社区支出281万元、农林水支出356.37万元、住房保障支出602.54万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西宁街道，2023年收支总预算2308.36万元，较2022年收支预算总数增加545.58万元，主要是一般公共服务支出人员及日常公用经费、项目支出增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1044.74万元，占45.26%；社会保障和就业支出163.17万元，占7.07%；卫生健康支出141.54万元，占6.13%；农林水支出356.37万元，占15.44%；住房保障支出602.54万元，占26.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2023年预算数为726.24万元，主要用于：机关日常运行经费、人员工资及福利支出等。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（01）2023年预算数为116.3万元，主要用于：。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2023年预算数为193.2万元，主要用于：事业人员工资福利支出及日常公用经费支出。
4.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）2023年预算数为4万元，主要用于：纪检监察事务支出。
5.一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）2023年预算数为5万元，主要用于：招商引资相关费支出。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为92.17万元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为46.08万元，主要用于：职业年金缴费支出。
8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023年预算数为0.14万元，主要用于：其他行政事业单位养老支出。
9.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）其养老服务（06）2023年预算数为22.25万元，主要用于：其他综合养老服务支出。
10.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为2.53万元，主要用于：其他社会保障和就业支出缴费支出
11.卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（99）2023年预算数为100万元，主要用于：防疫防控经费支出
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为23.82万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费支出。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为9.5万元，主要用于：事业人员医疗缴费支出。
14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为8.22万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出
15.农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出助（99）2023年预算数为26.05万元，主要用于：脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
16.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2023年预算数为330.32万元，主要用于：社区、社区日常运维费及村干部、社区干部生活补助。
17.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）2023年预算数为521.15万元，主要用于：拆迁安置安居工程支出。
18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为81.39万元，主要用于：单位人员公积金缴费
六、一般公共预算基本支出情况说明
西宁街道2023年一般公共预算基本支出1396.61万元，其中：
人员经费1243.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费152.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西宁街道2023年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是预算为0。
（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是预算为0。
（三）公务用车购置及运行维护费较与2022年预算持平。主要原因是预算金额6万元。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关日常运行等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
西宁街道2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数20.2万元，其中：会议费0万元，培训费0.5万元，差旅费19.7万元。
（一）会议费较2022年预算持平。主要原因是未预算相关费欧诺个。
（二）培训费较2022年预算增长0.5万元。主要原因是上年未预算培训费。
（三）差旅费较2022年预算增长2.56%。表动幅度较小。
九、政府性基金预算支出情况说明
西宁街道2023年政府性基金预算支出281万元，其中：基本支出0万元，项目支出281万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
西宁街道2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，西宁街道的机关运行经费财政拨款预算为152.63万元，较2022年预算减少5.49万元，下降3.47%。
（二）政府采购情况
2023年，西宁街道安排政府采购预算77.54万元，主要用于采购桃花山棚户区三期物业管理服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，西宁街道所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2023年西宁街道开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算1192.75万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目13个，涉及预算1192.75万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。