目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市高新区经济合作局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）高新区经合局职能简介
主要负责研究制定高新区招商引资政策；负责策划、包装和宣传招商引资项目，组织各类招商活动；负责招商项目谈判、签约等工作；负责项目推进、手续及证件办理、优惠政策兑现、项目履约监管，处理项目存在问题等服务工作；负责招商引资项目等工作及承办上级交办的其它事项。
（二）高新区经合局2021年重点工作
2021年,园区经合局将继续围绕我区现有产业基础,整合全园区力量,挖掘投资信息,形成以核心产品为立足点的招商引资工作重点,集中力量对电子信息、机械装备、先进材料、食品生物四大高新技术产业，商贸物流、现代农业两大特色产业，临空经济、数字经济两个新兴经济等产业链中的关键企业和重大项目进行跟踪对接,梳理主导产业中需突破发展的重要产品,促进产业链核心企业、关联项目整体转移。按照市级下发我区投资促进工作目标任务，2021年，我区将引进1亿元以上的产业项目14个，其中工业项目11个，引进1个投资50亿元以上或2个25亿元以上制造业项目，全年到位省外资金50亿元。
二、部门预算单位构成
经合局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，高新区经合局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。经合局2021年收支总预算541.98万元，较2020年收支预算总数增加145.91万元，主要原因加强外出招商力度及委托业务等。
（一）收入预算情况
高新区经合局2021年收入预算541.98万元，一般公共预算拨款收入541.98万元，占100%。
（二）支出预算情况
高新区经合局2021年支出预算541.98万元，其中：基本支出41.98万元，占7.75%；项目支出500万元占92.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
高新区经合局2021年财政拨款收支总预算541.98万元，较2020年收支预算总数增加145.91万元，主要加强外出招商力度及委托业务等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入541.98万元，支出包括：一般公共服务支出500万元，其他支持中小企业发展和管理支出25.91万元，201类06款01项行政运行1.2万元，215类08款01项14.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
高新区经合局2021年收支总预算541.98万元，较2020年预算数增加145.91万元，主要原因加强外出招商力度及委托业务等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出500万元，占92.25%； 215类08款99项支出25.91万元，占4.78%；201类06款01项行政运行1.2万元，占0.22%；215类08款01项14.87万元，占2.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1.2万元，主要用于：机关运转。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021年预算数为500万元，主要用于：招商引资活动的资料印刷、汽车租赁、出行交通、住宿、差旅及接待。
3. 资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）2021年预算数为14.87万元，主要用于：机关运转。
4. 资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）支持中小企业发展和管理（项）2021年预算数为25.91万元，主要用于：支持中小企业发展和管理支出等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
高新区经合局2021年一般公共预算基本支出541.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、租赁费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区经合局2021年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务接待费较上年预算减少1.65万元，主要原因是我局涉及的公务接待较少，2021年公务接待费计划用于相关单位来园区考察交流。因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费较上年持平均为0万元，主要原因是无需因公出国。公务用车购置和运行维护费0万元，公务用车购置和运行维护费较上年持平均为0万元，主要原因是无需购置公务用车和无公务用车维修。
八、政府性基金预算支出情况说明
高新区经合局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
高新区经合局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、
国有资本经营预算支出情况说明
高新区经合局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，高新区经合局机关运行经费财政拨款预算201类06款01项行政运行1.2万元，215类08款01项14.87万元，215类08款99项支出25.91万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照年度目标任务安排，我局将引进1亿元以上的产业项目14个，其中工业项目11个，引进1个投资50亿元以上或2个25亿元以上制造业项目，全年到位省外资金50亿元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。