目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区经济合作中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 经济合作中心职能简介
1.主要负责研究制定高新区招商引资政策。
2.负责策划、包装和宣传招商引资项目，组织各类招商活动。
3.负责招商项目谈判、签约等工作。
4.负责招商引资项目等工作及承办上级交办的其他事项。
（二）经济合作中心2023年重点工作
一是招引投资亿元以上“3+3+3”产业项目12个，文化旅游项目1个，数字经济项目1个，商贸流通项目1个，医疗康养项目1个。
二是完成全年到位省外资金70亿元。
二、部门预算单位构成
经济合作中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，经济合作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。经济合作中心，2023年收支总预算411.04万元，较2022年收支预算总数减少213.36万元，主要是减少项目预算。
（一）收入预算情况
经济合作中心2023年收入预算411.04万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入411.04万元，占100%。
（二）支出预算情况
经济合作中心2023年支出预算411.04万元，其中：基本支出157.04万元，占38.20%；项目支出254万元，占61.80%。
四、财政拨款收支预算情况说明
经济合作中心，2023年收支总预算411.04万元，较2022年收支预算总数减少213.36万元，主要是减少项目预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入411.04万元；支出包括：一般公共服务支出306.41万元、社会保障和就业支出20.95万元、卫生健康支出5.66万元、资源勘探工业信息等支出65.45万元、住房保障支出12.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
经济合作中心，2023年收支总预算411.04万元，较2022年收支预算总数减少213.36万元，主要是减少项目预算。
（二）
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出306.41万元，占74.54%、社会保障和就业支出20.95万元，占5.09%、卫生健康支出5.66万元，占1.38%、资源勘探工业信息等支出65.45万元，占15.93%、住房保障支出12.57万元，占3.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务201（类）03（款）行政运行01（项）2023年预算数为46.42万元，主要用于：行政运行。
2. 一般公共服务201（类）03（款）事业运行50（项）2023年预算数为5.99万元，主要用于：事业运行。
3. 一般公共服务201（类）13（款）招商引资08（项）2023年预算数为254万元，主要用于：开展招商引资相关工作。
4.一般公共服务208（类）05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023年预算数为13.82万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
5.一般公共服务208（类）05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2023年预算数为6.91万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
6.一般公共服务208（类）99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2023年预算数为0.22万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
7.一般公共服务210（类）11（款）行政单位医疗01（项）2023年预算数为3.06万元，主要用于：行政单位医疗。
8.一般公共服务210（类）11（款）事业单位医疗02（项）2023年预算数为1.42万元，主要用于：事业单位医疗。
9.一般公共服务210（类）11（款）公务员医疗补助03（项）2023年预算数为1.18万元，主要用于：公务员医疗补助。
10.一般公共服务215（类）08（款）行政运转01（项）2023年预算数为44.72万元，主要用于：行政运转。
11.一般公共服务215（类）08（款）其他支持中小企业发展和管理支出99（项）2023年预算数为20.73万元，主要用于：其他支持中小企业发展和管理支出。
12.一般公共服务221（类）02（款）住房公积金01（项）2023年预算数为12.57万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
经济合作中心2023年一般公共预算基本支出157.04万元，其中：
人员经费133.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用。
公用经费23.33万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 对个人和家庭的补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
经济合作中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）
因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因没有特殊情况，无人因公出国。
（二）公务接待费较2022年预算减少。主要原因是每年莅临园区考察交流的单位数量少。
2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研等公务活动开支的餐饮费、住宿费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
经济合作中心2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数110万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费110万元。
（一）会议费较2022年预算持平。
（二）培训费较2022年预算持平。
（三）差旅费较2022年预算增长59.8万元，主要原因是加强外出招商力度及新增双招双引活动。
九、政府性基金预算支出情况说明
经济合作中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
经济合作中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，遂宁高新区经济合作局的机关运行经费财政拨款预算为23.33万元，较上年增加2.17万元，主要是人员增加。
（二）政府采购情况
2023年，经济合作中心安排政府采购预算2.68万元，主要用于采购办公设备打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，经济合作中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年经济合作中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算254万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算254万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。