目 录
第一部分 遂宁高新区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
一、2022年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
（二）政府基金预算执行情况
（三）国有资本经营预算执行情况
（四）社会保险基金预算执行情况
（五）地方政府债务情况
二、2023年预算草案
（一）指导思想
（二）编制原则
（三）一般公共预算收支情况
（四）政府性基金预算
（五）国有资本经营预算
（六）财政衔接推进乡村振兴资金安排分配情况
（七）一般公共预算支出重点安排情况
三、完成2023年预算任务的工作举措
第二部分 2022年高新区地方财政预算执行情况表
表1.2022年高新区地方一般公共预算收入执行情况表
表2.2022年高新区一般公共预算支出执行情况表
表3.2022年遂宁高新区一般公共预算收支执行情况平衡表
表4.2022年高新区本级一般公共预算收入执行情况表
表5.2022年高新区本级一般公共预算支出执行情况表
表6.2022年高新区本级一般公共预算收支决算平衡表
表7.2022年高新区本级一般公共预算经济分类科目支出执行情况表
表8.2022年高新区本级一般公共预算经济分类科目基本支出执行情况表
表9.2022年高新区对下税收返还和转移支付补助执行表
表10.2022年高新区转移支付分地区执行数
表11.2022年高新区预算内基本建设支出执行表
表12.2022年高新区本级重大政府投资计划和重大投资项目决算表
表13.2022年高新区政府性基金收入执行情况表
表14.2022年高新区政府性基金支出执行情况表
表15.2022年高新区政府性基金收支执行情况平衡表
表16.2022年高新区本级政府性基金收入执行表
表17.2022年高新区本级政府性基金支出执行表
表18.2022年高新区本级政府性基金收支执行平衡表
表19.2022年高新区对下政府性基金转移支付补助执行表
表20.2022年高新区本级国有资本经营预算收入执行情况表
表21.2022年高新区本级国有资本经营预算支出执行情况表
表22.2022年高新区国有资本经营预算收支决算平衡表
表23.2022年高新区本级国有资本经营预算收入执行表
表24.2022年高新区本级国有资本经营预算支出执行表
表25.2023年遂宁市高新区国有资本经营预算收支决算平衡表
表26.2022年高新区对下国有资本经营预算转移支付分地区执行表
表27.2022年高新区社会保险基金收入执行表
表28.2022年高新区社会保险基金支出执行表
表29.2022年高新区社会保险基金预算收支决算平衡表
表30.2022年高新区本级社会保险基金收入执行表
表31.2022年高新区本级社会保险基金支出执行表
表32.2022年高新区区级社会保险基金预算收支决算平衡表
表33.高新区2022年地方政府债务限额及余额决算情况表
表34.高新区2022年地方政府债务相关情况表
表35.高新区2022年本级地方政府专项债务表
表36.高新区2022年地方政府债券使用情况表
第三部分 2023年高新区地方财政预算公开表
表1.2023年遂宁市高新区一般公共预算收入预算表
表2.2023年遂宁市高新区一般公共预算支出预算表
表3.2023年遂宁市高新区一般公共预算收支预算平衡表
表4.2023年遂宁市高新区一般公共预算收入预算表
表5.2023年遂宁市高新区一般公共预算支出预算表
表6.2023年遂宁市高新区一般公共预算收支预算平衡表
表7.2023年遂宁市高新区本级一般公共预算经济分类科目支出预算表
表8.2023年遂宁市高新区本级一般公共预算经济分类科目基本支出预算表
表9.2023年遂宁市高新区对下一般公共预算转移支付和税收返还预算表
表10.高新区（转移支付项目名称）
表11.2023年遂宁市高新区预算内基本建设支出预算表
表12.2023年遂宁市高新区本级重大投资计划和项目情况表
表13.2023年遂宁市高新区政府性基金预算收入预算表
表14.2023年遂宁市高新区政府性基金预算支出预算表
表15.2023年遂宁市高新区政府性基金预算收支预算平衡表
表16.2023年遂宁市高新区政府性基金预算收入预算表
表17.2023年遂宁市高新区政府性基金预算支出预算表
表18.2023年遂宁市高新区政府性基金预算收支预算平衡表
表19.2023年遂宁市高新区对下政府性基金预算转移支付预算表
表20.2023年遂宁市高新区国有资本经营预算收入预算表
表21.2023年遂宁市高新区国有资本经营预算支出预算表
表22.2023年遂宁市高新区国有资本经营预算收支预算平衡表
表23.2023年遂宁市高新区国有资本经营预算收入预算表
表24.2023年遂宁市高新区国有资本经营预算支出预算表
表25.2023年遂宁市高新区国有资本经营预算收支预算平衡表
表26.2023年遂宁市高新区对下国有资本经营预算转移支付预算表
表27.2023年遂宁市高新区社会保险基金预算收入预算表
表28.2023年遂宁市高新区社会保险基金预算支出预算表
表29.2023年遂宁市高新区社会保险基金预算收支预算平衡表
表30.2023年遂宁市高新区社会保险基金预算收入预算表
表31.2023年遂宁市高新区社会保险基金预算支出预算表
表32.2023年遂宁市高新区社会保险基金预算收支预算平衡表
表33.遂宁市高新区2022年地方政府债务限额及余额预算情况表
表34.遂宁市高新区地方政府一般债务余额情况表
表35.遂宁市高新区地方政府专项债务余额情况表
表36.遂宁市高新区地方政府债券发行及还本付息情况表
表37.遂宁市高新区本级2022年地方政府专项债务表
表38.遂宁市高新区本级2022年新增政府债券项目实施情况表
表39.遂宁市高新区2023年地方政府债务限额提前下达情况表
表40.遂宁市高新区本级2023年提前下达新增地方政府债券资金安排情况表
表41.转移支付绩效目标表 （2023年度）
表42.遂宁市高新区2023年地方政府债务限额调整情况表
表43.遂宁市高新区2023年限额调整地方政府债券资金安排表
第四部分 遂宁高新区2022年债务管理情况及2023年申报计划情况的说明
第五部分 遂宁高新区2023年“三公”经费情况说明
第六部分 遂宁高新区2023年“三公”经费预算统计表
第七部分 遂宁高新区2022年预算绩效管理工作及2023年预算绩效管理工作计划的说明
第八部分 区本级对下转移支付2022年执行情况及2023年预算情况的说明
第九部分 遂宁市高新区区级财政专项扶贫资金管理办法
第十部分 遂宁高新区2023年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况的说明
第十一部分 名词解释
遂宁高新区2022年预算执行情况和
2023年预算草案的报告
根据工作安排，现将遂宁高新区2022年预算执行情况和2023年预算草案向各位进行汇报。
一、2022年预算执行情况
2022年，在园区党工委、管委会的坚强领导下，在上级各部门的大力支持下，遂宁高新区财税部门全面贯彻中央、省、市和高新区党工委管委会的各项决策部署，以积极的财政政策应对复杂经济形势、新冠感染疫情和减税降费对财政形成的冲击，不断优化营商环境，着力保障民生支出，推进全园区经济稳定发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有力保障了我园区经济社会和各项事业持续健康发展，全园区预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收入执行情况
2022年园区地方一般公共预算收入实现48667万元，为预算金额50280万元的96.79%。其中：税收收入25989万元，同比增长0.81%，非税收入22678万元，同比增长2.57%，税收占一般公共预算收入的比重53.40%。
2.一般公共预算支出情况
全年一般公共预算支出85058万元。按一般公共预算支出功能分类，一般公共服务支出20550万元，公共安全支出2481万元，教育支出15777万元，科学技术支出1139万元，文化旅游体育与传媒支出104万元，社会保障和就业支出6600万元，卫生健康支出3791万元，节能环保支出1520万元，城乡社区支出12594万元，农林水支出5003万元，交通运输支出645万元，资源勘探信息等支出976万元，商业服务业等支出2884万元，金融支出260万元，自然资源海洋气象等支出438万元，住房保障支出4433万元，粮油物资储备支出157万元，灾害防治及应急管理支出1735万元，债务付息支出3883万元，债务发行费用支出11万元，其他支出77万元。
3.一般公共预算收支平衡情况
2022年园区一般公共预算总收入完成101296万元，其中，地方一般公共预算收入实现48667万元（税收收入25989万元，非税收入22678万元，税收占一般公共预算收入的比重53.40%），上级补助收入15820万元，上年结余783万元，调入预算稳定调节基金3142万元，调入资金20176万元，地方政府一般债务转贷收入12708万元。一般公共预算总支出完成101296万元，其中：一般公共预算支出85058万元，上解支出146万元，补充预算稳定调节基金2264万元，债务还本支出12694万元，年终结转1134万元，实现了收支平衡。
（二）政府基金预算执行情况
2022年园区政府性基金预算收入完成294801万元，其中：本级基金收入149312万元，上级政府性基金补助收入45248万元（中省119万元，市级补助收入45129万元），政府性专项债券转贷收入79785万元，调入13748万元，上年结余6708万元。
政府性基金预算总支出完成294801万元，其中：政府性基金预算支出256150万元，债务还本支出23920万元，年终结转702万元，上解支出353万元，调出13676万元，实现了收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年国有资本经营预算收入为801万元。国有资本经营预算支出为801万元，其中：调入一般公共预算支出400万元，其他国有资本经营支出400万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
单位部门上缴的社会保险基金全部纳入船山区汇总统计，本级无社会保险基金预算收支，因此我园区无社会保险基金收支预算。
（五）
地方政府债务情况
截至2022年底，高新区债务限额40.52亿元，其中：一般债务限额10.80亿元，专项债务限额29.72亿元。政府债务余额39.99亿元，其中：一般债务余额10.50亿元，专项债务余额29.48亿元，债务余额控制在省政府核定的债务限额内，债务风险总体可控。
二、2023年预算草案
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面抓好省委十二届二次全会、市委八届六次全会暨市委经济工作会议、园区党工委、管委会决策部署落地落实，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局。抢抓成渝地区双城经济圈建设等重大机遇，全面落实“三保一优一防”重要要求，加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障，落实积极的财政政策要加力提效，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作。
（二）编制原则
1.积极稳妥组织收入。充分考虑优化疫情防控政策和减税降费政策的影响，实事求是、科学预测收入预算。依法依规组织财政收入，确保收入增长与经济发展水平相适应。通过向上积极争取、向内深挖潜力、有效盘活存量等多种途径增加财政收入。
2.统筹兼顾保障支出。根据财力规模和支出保障序列安排支出预算，坚持尽力而为、量力而行，加强财政承受能力评估，合理确定财政支出政策和标准。坚持党政机关过紧日子，从严控制一般性支出，把勤俭办一切事业内化为政治自觉和政治担当。
3.致力提升预算绩效。全面推动绩效管理与预算管理深度融合，加强财政政策评估评价。突出绩效结果运用，将预算安排与绩效结果挂钩，大力削减或取消低效无效支出。逗硬年度预算约束，严格预算执行，加快支出进度。
4.防范化解系统风险。统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，确保预算安排与经济发展相协调。依法依规用好地方政府债券资金，足额安排还本付息资金。依法合规举债融资，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量。坚持“三保”支出优先顺序，坚决兜牢基层“三保”底线。
（三）一般公共预算收支情况
1.一般公共预算收入预算编制
根据园区2023年经济工作总体要求、园区国民经济和社会发展目标，2023年全园区一般公共预算收入52492万元，同比增长8%。其中：税收收入29235万元，同比增长12.48%，非税收入23257万元，同比增长2.55%，税收占一般公共预算收入比重55.69%。
2.一般公共预算支出预算编制
2023年园区一般公共预算支出为89581万元。从功能分类看，一般公共服务支出35501万元，公共安全支出2340万元，教育支出7970万元，科学技术支出668万元，文化体育与传媒支出58万元，社会保障和就业支出5015万元，卫生健康支出1798万元，节能环保支出700万元，城乡社区支出13736万元，农林水支出3200万元，交通运输支出585万元，资源勘探信息等支出202万元，商业服务业等支出386万元，金融支出329万元，自然资源海洋气象等支出1004万元，住房保障支出1831万元，灾害防治及应急管理支出2165万元，预备费2600万元，其他支出5592万元，债务付息支出3900万元，债务发行费用支出1万元。
3.一般公共预算收支平衡情况
2023年，园区一般公共预算总收入97839万元，其中：地方一般公共预算收入52492万元，上级补助收入6230万元，调入资金39117万元。
2023年，园区一般公共预算总支出为97839万元，其中，一般公共预算支出89581元，上解上级支出8258万元，一般公共预算当年收支平衡。
4.政府性基金预算
（1）政府性基金收入预算
政府性基金预算收入142206万元，其中：本级政府性基金预算收入130000万元，上级补助收入1789万元，调入10417万元。
（2）政府性基金支出预算
园区政府性基金预算支出142206万元。其中：政府性基金支出105713万元，债务还本支出1512万元，调入一般公共预算34481万元，上解上级支出500万元，政府性基金预算当年收支平衡。
5.国有资本经营预算
（1）国有资本经营收入预算
2023年国有资本经营预算收入600万元，其中：其他国有资本经营预算企业利润收入600万元。
（2）国有资本经营支出预算
国有资本经营预算支出600万元，其中：调入一般公共预算180万元，公益性设施投资支出420万元。国有资本经营预算当年收支平衡。
6.财政衔接推进乡村振兴资金安排分配情况
2023年财政衔接推进乡村振兴资金安排183万元，按要求需同比增长（因会龙镇、聚贤镇划转，目前仅按西宁街道、保升镇2022年支付数同比增长测算为183万元），其中产业发展59万元、“防贫保”保险项目等资金19万元、稳就业项目13.5万元、乡村建设80万元、乡村治理和精神文明建设11.5万元。
7.
一般公共预算支出重点安排情况
2023年本级财政除保工资、保运转外，合理安排本级一般公共预算支出，保障各项民生和重点支出。
（1）安排教育支出7970万元，主要用于义务教育保障机制、学前教育奖补等方面支出。
（2）公共安全支出2340万元，主要用于园区公安支出，为园区稳定提供资金保障。
（3）安排社会保障和就业支出5015万元，主要用于继续扩大城乡居民养老保险参保范围、提高基础养老金和参保人员的缴费补助标准、残疾人事业发展、退役士兵安置等项目。
（4）安排卫生健康支出1798万元，主要用于基层公共医疗卫生保障体系建设和城乡医疗救助等。
（5）安排节能环保支出700万元，主要用于园区污水处理、生活、餐厨垃圾收集、转运、处理经费等。
（6）安排城乡社区支出13736万元，主要用于城市市政环卫保洁、环境整治提升工程、市政基础设施建设项目和征地利息等。
（7）农林水支出3200万元，主要用于脱贫攻坚、乡村振兴等。
（8）灾害防治及应急管理支出2165万元，主要用于园区消防支出、应急、抢险等支出。
（9）安排预备费2600万元，主要用于新型冠状病毒防控、自然灾害和突发事件处理及其他难以预见的开支。
（10）其他支出5592万元，主要用于道路等基础设施建设和预留经费等。
三、完成2023年预算任务的工作措施
2023年，园区财政将坚决贯彻落实中央、省、市关于经济工作的决策部署和党工委、管委会的经济工作安排，全面落实积极财政政策，紧密围绕中心工作，攻坚克难、奋力前行，服务大局，推进财税改革，强化预算执行，促进园区经济社会平稳发展。重点做好以下几个方面的工作：
（一）进一步落实政策，着力培育厚植财源
1.抓财源培育。充分发挥财政职能作用，强化税源培育举措，大力招商引资，优化营商环境，挖掘潜在税源、开发增量税源。
2.抓争资争项。围绕上级财政支持投资领域，紧扣中央预算内投资项目、地方政府专项债券项目，全力做好项目争取工作。
3.抓实征管举措。大力加强非税收入管理力度，加快处置闲置、低效资产。多渠道筹措资金，继续清理结转结余资金，加大各类结转结余资金盘活使用力度；加大土地出让力度，增加财政收入。
（二）进一步加强管理，着力优化支出结构
1.从“紧”预算。严格预算执行管理，提高预算约束力。按照“有预算不超支，无预算不开支”的原则，切实增强预算的严肃性和约束力。坚持政府带头过“紧日子”，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事、厉行节约的思想，从严从紧编制部门预算。
2.强化统筹。加大部门结转资金与年度预算的统筹力度，对于预计结转资金规模较大的项目，不再安排或减少预算安排。继续清理整合专项资金，取消政策到期、预定目标实现等已无必要继续实施的专项，及时调整无法完成目标、执行严重滞后等绩效低下的专项，切实整合政策目标相似、资金投入方向类似、资金管理方式相近的专项。
3.着力压减。大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，集中财力投向教育、就业、医疗、保障房等与民生密切相关领域。
（三）进一步强化监控，着力防范和化解政府债务风险
1.贯彻落实中、省、市关于管控和化解地方政府性债务要求。按程序将债务收支纳入预算管理，严格将地方政府债务还本付息资金列入预算，强化预算约束。建立健全地方政府债券项目库，管好用好专项债券资金，坚持“资金跟项目走”，优化投资结构，提高使用效益。
2.防范化解政府债务风险。严格落实化债计划，采取有力措施化解存量债务特别是隐性债务。坚决遏制隐性债务增量，严禁违法违规举债融资行为。
3.注重加强风险监测预警。强化全口径债务动态监测管理，健全地方政府债务风险评估和预警机制，做好地方政府债务信息公开工作，积极稳妥防范化解债务风险。
（四）深化财政改革，全面推进绩效管理
1.进一步抓好改革，提升财政治理能力。认真贯彻《中华人民共和国预算法》，落实好新修订的《预算法实施条例》，深入推进财政体制改革工作，落实财政事权和支出责任划分改革部署，不断提升财政管理的质量水平。
2.进一步健全绩效管理制度体系。建立健全预算绩效管理办法，明确绩效管理职责分工、实施方式，关注跟踪绩效目标实施情况，加强评价结果应用，完善预算安排与资金使用绩效相挂钩的激励约束机制。
3.深入推进预算绩效管理工作。拓展预算绩效管理深度和广度，按照勤俭办事的原则，科学设置绩效目标，推进绩效目标编报合法合规、真实完整、科学可行。
2023年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在党工委、管委会的正确领导下，在各级各部门的大力支持下，克难攻坚，真抓实干，为推动高新区高质量发展贡献财政力量！