目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区公共投资审计中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁高新区公共投资审计中心职能简介
主要承担政府及国有企业投资项目的审计事务性工作。
（二）
遂宁高新区公共投资审计中心2021年重点工作
一是扎实推进审计质控和风险防控。探索新方法新方式，进一步优化审计计划、执行、审理和整改“四分离”，全面落实好审计项目审计组织方式“两统筹”；探索审理环节提前介入项目，将质控管理关口前移，实现审理功能贯穿审计项目实施全过程，推进审计计划的严格执行；着力建立审计业务新流程和审计质量控制新机制，强化审计现场管理和跟踪管理，加强审计质量的动态监督，实现审计质控闭环管理；加大内部质量监督检查力度，实现质检常态化，完善质控奖惩机制。二是进一步创新内部审计工作。继续探索建立适应园区区情的内审工作新模式，为园区融入成渝双城经济圈提供审计支持，在“治已病、防未病”上下狠功夫。进一步强化对内部审计工作的指导和监督；落实推进内审工作深调研成果转化；整合内审力量，探索内审部门之间交叉审计，充分发挥投资审计中心监督职能，推进审计全覆盖，实现应审尽审，完成2021年年度审计计划。三是持续推进精细化管理和队伍建设。进一步提升队伍业务素质和综合能力，持续加强队伍思想和作风建设，重视党风廉政建设；更加注重内部精细化管理，加强行政、廉政风险管控；以“学习提能、实战锻能、帮带促能”为目标，开展全方位学习提升培训，推进审计队伍建设。
二、预算单位基本情况
遂宁高新区公共投资审计中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区公共投资审计中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。遂宁高新区公共投资审计中心2021年收支总预算232.51万元，较2020年收支预算总数减少287.7万元，主要是2021年基本支出中人员经费减少、项目支出减少。
（一）收入预算情况
遂宁高新区公共投资审计中心2021年收入预算232.51万元，其中：一般公共预算拨款收入232.51万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁高新区公共投资审计中心2021年支出预算232.51万元，其中：基本支出20.44万元，占8.80%；项目支出212.07万元，占91.20%
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区公共投资审计中心，2021年收支总预算232.51万元，较2020年收支预算总数减少287.7万元，主要是2021年基本支出中人员经费减少、项目支出减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入232.51万元；支出包括：一般公共服务支出232.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区公共投资审计中心，2021年收支总预算232.51万元，较2020年收支预算总数减少287.7万元，主要是2021年基本支出中人员经费减少、项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出232.51万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）2021年预算数为18.68万元，主要用于：单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1.76万元，主要用于：公务接待、福利费。
3.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2021年预算数为212.07万元，主要用于：咨询服务费、劳务费等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区公共投资审计中心，2021年一般公共预算基本支出20.44万元，其中：
人员经费2.4万元，主要包括：其他工资福利支出。
公用经费18.04万元，主要包括：邮电费差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区公共投资审计中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与上年持平，主要原因两年年初均未预算因公出国（境）。
（二）公务接待费公务接待费与上年减少0.6万元。主要原因是2021年公务接待减少。2021年公务接待费计划用于公务接待活动中开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费。部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区公共投资审计中心2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.1万元，其中：会议费0万元，培训费1.3万元，差旅费2.8万元。
（一）会议费较2020年预算保持不变。
（二）培训费较2020年预算增加0.6万元，主要是2021年培训业务增多。
（三）差旅费较2020年预算减少1.84万元，主要是2021年出差减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区公共投资审计中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区公共投资审计中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁高新区公共投资审计中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁高新区公共投资审计中心2021年安排政府采购预算0.84万元，较2020年减少13.16万元，主要是2021年政府采购项目减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁高新区公共投资审计中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁高新区公共投资审计中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
4. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。