目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区市政公用事务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区市政公用事务中心（以下简称“市政中心”）职能简介
主要承担园区城市综合服务、环境卫生、城市道路绿化、光彩工程、市政设施设备等方面的事务性工作。
（二）市政中心2024年重点工作
1.按照《遂宁市中心城区生活垃圾分类投放收集示范片区建设三年（2022—2024年）推进实施方案》，全面开展生活垃圾分类全域覆盖项目，推进高新区整建制生活垃圾分类建设项目。
2.按照《遂宁市城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进实施方案》，全力加快建成区病灶管网整治工作，务必保质保量完成整治，有效提升污水处理厂进水浓度和进水率，同时，加快建设园区空白区域污水管网。
3.推进园区公共园林绿化日常维护管理以及建成区餐厨垃圾收转运政府采购工作，持续开展园区节点景观提升工作，不断提升园林绿化管理水平，优化园区营商环境。
4.全面做好中央生态环境保护督察工作，补齐住建领域环保基础短板，深入开展环保隐患排查，建立健全工作机制，制定切实可行的整改方案，推动各部门合力，以更高的标准更实的措施更坚定的决心全面做好迎大考工作。
5.加强各块外包服务队伍或三方管理单位的监管力度，严管服务质量，严格以“精细化、标准化、规范化”三化标准进行管理，定期与不定期抽查管理质量，严格落实考核制度，确保监管常态化。
6.推进全市城镇污水和城乡垃圾建设营运PPP项目营运管理工作，并形成常态化管理模式。协调相关部门完成高新区垃圾中转站外进场道路的建设工作，保障高新区垃圾中转站运行。
7.加强园区一线工人安全教育，定期与不定期开展安全意识教育培训会议，进一步提高一线工人的安全意识，将安全隐患消除在萌芽状态，有效预防和避免安全隐患的发生。
二、部门预算单位构成
市政中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市政中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市政中心2024年收支总预算5262.58万元，较2023年收支预算总数增加增加298.22万元，主要是因为预算项目调整，资金需求量增加。
（一）收入预算情况
市政中心2024年收入预算5262.58万元，其中：上年结转476.54万元，占9.06%；一般公共预算拨款收入4786.04万元，占90.94%。
（二）支出预算情况
市政中心2024年支出预算5262.58万元，其中：基本支出98.25万元，占1.87%；项目支出5164.33万元，占98.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市政中心2024年收支总预算5262.58万元，较2023年收支预算总数增加增加298.22万元，主要是因为预算项目调整，资金需求量增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4786.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入476.54万元；支出包括：一般公共服务支出2.00万元、社会保障和就业支出12.62万元、卫生健康支出3.50万元、节能环保支出1074.00万元、城乡社区支出4078.33万元、住房保障支出6.95万元、其他支出10.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政中心2024年收支总预算5262.58万元，较2023年收支预算总数增加增加298.22万元，主要是因为预算项目调整，资金需求量增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2.00万元，占比0.04%；社会保障和就业支出12.62万元，占比0.24%；卫生健康支出3.50万元，占比0.07%；节能环保支出1074.00万元，占比20.41%；城乡社区支出4153.51万元，占比78.93%；住房保障支出6.95万元，占比0.13%；其他支出10.00万元，占比0.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为2.00万元，主要用于：招商引资支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8.24万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为4.12万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.26万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为0.64万元，主要用于：行政单位医疗。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.03万元，主要用于：事业单位医疗。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.17万元，主要用于：公务员医疗补助。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.65万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
9.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2024年预算数1074.00万元，主要用于：城市生活垃圾处置。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为125.53万元，主要用于：一般行政管理事务。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为16.78万元，主要用于：行政运行。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为285.00万元，主要用于：一般行政管理事务。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为580.64万元，主要用于：其他城乡社区管理事务。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为1727.60万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为1020.96万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。
14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为56.00万元，主要用于：其他城乡社区支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.95万元，主要用于：住房公积金。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为10.00万元，主要用于：其他支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市政中心2024年一般公共预算基本支出4796.04万元，其中：
人员经费74.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费。
公用经费23.67万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市政中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是根据2024年工作实际需要，无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2023年持平。主要原因是工作安排相较2023年无明显差别。
2024年公务接待费计划用于开展管网排查、绿化养护咨询等方面邀请的专家在工作开展过程所需的餐费、住宿费、交通费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是无公务用车，也无公务用车购置计划。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市政中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6.75万元，其中：会议费1.00万元，培训费1.00万元，差旅费4.75万元。
（一）会议费较2023年预算增长25.00%。主要原因是2024年预计召开的会议增多。
（二）培训费较2023年预算减少50.00%。主要原因是2024年预计开展的培训减少
（三）差旅费较2023年预算增长58.33%。主要原因是2024年预计出差人次增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
市政中心2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出466.54万元，其中项目支出466.54万元，主要用于污水处理设施建设和运营。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市政中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，市政中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市政中心开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算4687.79万元。其中：特定目标类项目22个，涉及预算4687.79万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。