目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区管理委员会
经济合作局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁高新区经合局职能简介
1.负责研究制定高新区招商引资政策，负责招商和投资服务工作，负责外商投资促进和管理工作；
2.负责策划、包装和宣传招商引资项目，组织各类招商活动；
3.负责招商项目谈判、签约等工作；
4.负责项目推进、手续及证件办理等服务工作；
5.负责招商项目履约监管、处理项目存在问题；
6.做好项目合同管理，优惠政策兑现等工作；
（二）遂宁高新区经合局2020年重点工作【简介】
瞄准世界、国内500强工业龙头企业，深入实施建链补链招商策略，着力引进电子信息、机械装备、新材料、食品生物；商贸物流、现代农业；临空经济、数字经济等主导产业。按照市经济合作局下发我区投资促进工作目标任务，2020年，我区将引进1亿元以上的产业项目18个，其中工业项目15个，50亿元以上项目1个，全年到位市外资金68亿元。按由此，我局在本年度计划在以下方面开展投资促进工作：
一是在电子信息产业方面围绕半导体产业、电子元器件、PCB、新型显示产业、智能终端及核心零部件领域招商。特别借助已入园的上达电子以及其重要客户京东方，挖掘它们的上下游企业，重点对接。瞄准半导体产业，积极引进先进半导体晶圆制造、芯片设计、制造、封装测试，逐渐形成半导体全产业链及产业集群。
二是在装配制造产业方面重点围绕环保装备制造、汽车零部件制造、自动化设备制造发力。
三是结合我们新的规划，大力对接智慧现代农业、食品生物、商贸物流项目；借助政务云大数据的建设，构建数字服务生态环境。
四是锂电行业聚焦正负极材料、隔膜、动力电池电芯制造等方向，积极招大引强形成产业集群。
五是全力以赴推进35个重点项目建设，保障上达电子、中烟宽窄印务、托璞勒、明德润和等一批项目如约完成投产。协助中国电子项目、中科钢研、雷特、金属制品等项目完成前期工作并启动项目建设。加快推进冷链物流、凡是食品、中央厨房、天煜生物园等项目建设进度。优化营商环境，提升项目服务质量。
强化要素保障，做好项目施工用水、用电等的保障工作。
二、部门预算单位构成
遂宁高新区经合局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区经合局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入20396.07万元、上年结转0万元、支出包括：一般公共服务支出300万元、社会保障和就业支出6.31万元、卫生健康收入3.26万元、城乡社区支出20000万元、资源勘探信息等支出76.27万元、住房保障支出10.23万元。遂宁高新区经合局，2020年收支总预算20396.07万元，较2019年收支预算总数增加20396.07万元，主要原因是遂宁高新区于2019年3月才挂牌成立，遂宁高新区经合局2019年无预算。
（一）收入预算情况
遂宁高新区经合局2020年收入预算20396.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入396.07万元，占1.94%；政府性基金预算拨款收入20000万元，占98.06%。
（二）支出预算情况
遂宁高新区经合局2020年支出预算20396.07万元，其中：基本支出96.07万元，占0.47%；项目支出20300万元，占99.53%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区经合局，2020年收支总预算20396.07万元，较2019年收支预算总数增加20396.07万元，主要原因是遂宁高新区于2019年3月才挂牌成立，遂宁高新区经合局2019年无预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入20396.07万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出300万元、社会保障和就业支出6.31万元、卫生健康支出3.26万元、城乡社区支出20000万元、资源勘探信息等支出76.27万元、住房保障支出10.23万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区经合局，2020年收支总预算20396.07万元，较2019年收支预算总数增加20396.07万元，主要原因是遂宁高新区于2019年3月才挂牌成立，遂宁高新区经合局2019年无预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出300万元，占1.47%；社会保障和就业支出6.31万元，占0.03%；卫生健康支出3.26万元，占0.02%；城乡社区支出20000万元，占98.06%；资源勘探信息等支出76.27万元、占0.37%；住房保障支出10.23万元，占0.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2020年预算数为300万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2. 其他社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为5.80万元，主要用于：缴纳职工养老保险财政匹配部分。
3. 其他社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.51万元，主要用于：生育险、失业险、工伤保险等其他社会保障和就业方面的支出。
4. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为0.76万元，主要用于：公务员医疗保险缴纳。
5. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为1.78万元，主要用于：事业人员医疗保险缴纳。
6. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为0.72万元，主要用于：公务员医疗补助。
7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2020年预算数为26.52万元，主要用于：职工工资津贴奖金保险等支出。
8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2020年预算数为49.75万元，主要用于：职工工资津贴奖金保险等支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为10.23万元，主要用于：缴纳职工公积金财政匹配部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区经合局2020年一般公共预算基本支出96.07万元，其中：
人员经费62.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费33.40万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区经合局2020年“三公”经费财政拨款预算数2.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.85万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平主要原因是遂宁高新区于2019年3月才挂牌成立，遂宁高新区经合局2019年无预算。
（二）公务接待费较2019年预算增长100%主要原因是遂宁高新区于2019年3月才挂牌成立，遂宁高新区经合局2019年无预算，2020年第一年将此纳入预算。
2020年公务接待费计划用于公务接待和项目对接。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。主要原因是遂宁高新区于2019年3月才挂牌成立，遂宁高新区经合局2019年无预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区经合局2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数90万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费90万元。
（一）会议费较2019年预算持平。主要原因是遂宁高新区于2019年3月才挂牌成立，遂宁高新区经合局2019年无预算，2020年第一年将此纳入预算。
（二）培训费较2019年预算持平。主要原因是遂宁高新区于2019年3月才挂牌成立，遂宁高新区经合局2019年无预算，2020年第一年将此纳入预算。
（三）差旅费较2019年预算增长100%。主要原因是遂宁高新区于2019年3月才挂牌成立，遂宁高新区经合局2019年无预算，2020年第一年将此纳入预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区经合局2020年政府性基金预算支出20000万元，其中：基本支出0万元，项目支出20000万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区经合局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，遂宁高新区经合局及下属0家行政单位、0家参公单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为16.5万元，较2019年预算增加16.5万元，增长100%，主要原因是遂宁高新区于2019年3月才挂牌成立，遂宁高新区经合局2019年无预算。
（二）政府采购情况
遂宁高新区经合局2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，遂宁高新区经合局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年遂宁高新区经合局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7. 社会保障缴费：指机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。