目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门预算整体支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区管理委员会综合行政执法局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区综合执法局职能简介
我局负责城市管理领域综合执法工作，相对集中行使下放或授权委托的行政处罚权和相应监督检查权。完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，不断提高执法队伍综合素质和执法能力。
（二）遂宁高新区综合执法局2025年重点工作
1.开展专项整治。以为人民群众办实事为抓手，持续开展违法建设、小微空间治理、噪音扰民、等专项整治活动，确保治理有效果，问题有解决，环境有提升。
2.提升执法能力。2025年，全局干部职工始终保持赶考心态、拼搏状态、奋进姿态，力求在对标跨越、提质提速、赶超进位行动中赢得一席之地。一是提升管理能力。进一步调整优化内设机构，轮岗锻炼。二是提升学习能力。按照“请进来”、“走出去”的思路，区分人员、岗位、批次，到市局机关及河东新区、经开区城管执法局等先进单位取经淘宝，对标竞进。三是提升办案能力。由执法监察室牵头，以立案查处“8+2”遗留违法建设及经责审计案件等为契机，锻炼提升执法人员依法行政的专业水平及办案能力。四是提升创新能力。
3.加大宣传力度。2025年，我们将组建宣导专班，定人、定责、定时、定量，力求及时、高效、广泛地宣传重点工作及特色亮点，营造共管、共治、共享的舆论氛围。
二、部门预算单位构成
遂宁高新区综合执法局下属无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入520.80万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元（其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元。）。
支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。遂宁高新区综合执法局，2025年收支总预算520.80万元，较2024年收支预算总数增加72.73万元，主要是局工作人员较2024年增加10人。
（一）收入预算情况
遂宁高新区综合执法局2025年收入预算520.80万元，其中：当年一般公共预算拨款收入520.80万元，占100%；当年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转0万元（其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元。），占0%。
（二）支出预算情况
遂宁高新区综合执法局2025年支出预算520.80万元，其中：基本支出148.71万元，占29%；项目支出372.09万元，占71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区综合执法局，2025年收支总预算520.80万元，较2024年收支预算总数增加72.73万元，主要是局工作人员较2024年增加10人。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入520.80万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元（其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元。）。
支出包括：社会保障和就业支出18.48万元、卫生健康支出5.08万元、城乡社区支出482.05万元、住房保障支出10.09万元、农林水支出5.10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区综合执法局，2025年当年一般公共预算520.80万元，较2024年增加72.73万元，主要是局工作人员较2024年增加10人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一社会保障和就业支出18.48万元，占4%；卫生健康支出5.08万元，占1%；城乡社区支出482.05万元，占92%；住房保障支出10.09万元，占2%；农林水支出5.10万元，占1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）2025年预算数为12.15万元，主要用于：养老保险缴费。
2. 机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）2025年预算数为6.08万元，主要用于：职业年金缴费。
3.其他社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）2025年预算数为0.25万元，主要用于其他社会保障和就业缴费。
4.公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）2025年预算数为0.61万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
5. 其他行政事业单位医疗支出210（类）11（款）99（项）2025年预算数为4.47万元，主要用于事业人员医疗补助缴费。
6.行政运行212（类）01（款）01（项）2025年预算数为88.74万元，主要用于行政单位运行。
7.一般行政管理事务212（类）01（款）02（项）2025年预算数为87.53万元，主要用于一般行政管理事务项目支出。
8.机关服务212（类）01（款）03（项）2025年预算数30.00万元，主要用于机关后勤保障。
9.城管执法212（类）01（款）04（项）2025年预算数为254.56万元，主要用于城市管理执法项目支出。
11.其他城乡社区管理事务支出212（类）01（款）99（项）2025年预算数为21.22万元，主要用于其他城乡社区管理事务。
12.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出213（类）05（款）99（项）2025年预算数为5.10万元，主要用于驻村干部补贴。
13.住房公积金支出221（类）01（款）01（项）2025年预算数为10.09万元，主要用于住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区综合执法局2025年一般公共预算基本支出148.71万元，其中：
人员经费114.70万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、住房公积金、绩效工资、奖金。
公用经费34.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费、党组织活动费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区综合执法局2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区综合执法局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费4万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区综合执法局2025年当年政府性基金预算支出0万元；上年结转政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区综合执法局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁高新区综合执法局机关运行经费财政拨款预算为148.71万元，较2024年预算增加2.16万元、上浮1.47%。主要原因是局工作人员较2024年增加10人。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁高新区综合执法局安排政府采购预算0万元，主要用于。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁高新区综合执法局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备XX台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁高新区综合执法局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算372.09万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算372.09万元。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费和生活补助支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。