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第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2020年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2020年部门预算绩效目标表

表1. 部门整体支出绩效目标表

表2. 部门预算项目支出绩效目标表

 

中共四川遂宁高新技术产业园区工作委员会

党群工作部2020年部门预算编制说明
 

一、基本职能及主要工作

(一) 党群部职能简介

1.负责园区党建工作，指导辖区内党的基层组织建设和党员思想教育、管理与发展工作;

2.负责组织、机构编制、人事、干部队伍建设管理及教育培训工作;

3.负责人才队伍建设、人力资源开发工作;

4.负责精神文明、宣传、网信、地方志、文旅等工作;

5.负责统战、民族宗教、工会、共青团、妇联、老干部工作;

6.负责党代表、人大代表、政协委员联络等工作。

(二)党群部2020年重点工作

一是抓好党员干部学习教育，建立不忘初心、牢记使命制度，严格党内政治生活。

二是扎实推进城乡综合治理，健全工作机构和工作机制，构建党组织领导的城乡基层治理体系，强化基层治理工作保障。

三是聚力攻坚基层党的建设，强化农村党建工作，完善城市基层党建，夯实两新“组织”党建，强化机关党的建设，抓党建促脱贫攻坚。

四是全面加强干部队伍建设，强化优秀干部储备，加强干部提能培训，严格干部管理监督，激励干部奋发作为，加强干部人事档案数字化建设。

五是着力集聚大批优秀人才，深化人才工作体制机制改革，加大人才引进力度，推动人才向基层一线流动，优化人才发展环境。

六是全面开展好文明素养提升、环境秩序整治、社区管理优化、育人环境营造、诚信教育实践、宣传教育普及六大工程，结合脱贫攻坚开展好文化扶贫等工作，加大乡风民风培育。

二、部门预算单位构成

党群部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，党群部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入776.32万元;支出包括：一般公共服务支出745.13万元、社会保障和就业支出11.63万元、卫生健康支出6.04万元，住房保障支出13.52万元。党群部2020年收支总预算776.32万元，较2019年收支预算总数增加776.32万元，主要是2019年无预算。

(一)收入预算情况

党群部2020年收入预算776.32万元，其中：一般公共预算拨款收入776.32万元，占100%。

(二)支出预算情况

党群部2020年支出预算776.32万元，其中：基本支出130.82万元，占16.85%;项目支出645.5万元，占83.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

党群部2020年收支总预算776.32万元，较2019年收支预算总数增加776.32万元，主要是2019年无预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入776.32万元;支出包括：一般公共服务支出745.13万元、社会保障和就业支出11.63万元、卫生健康支出6.04万元，住房保障支出13.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

党群部2020年收支总预算776.32万元，较2019年收支预算总数增加776.32万元，主要是2019年无预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出745.13万元，占95.98%;社会保障和就业支出11.63万元，占1.50%;卫生健康支出6.04万元，占0.78%;住房保障支出13.52万元，占1.74%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)2020年预算数为15万元，主要用于工会、共青团、妇联工作支出。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2020年预算数为46.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、日常公用经费等支出。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)2020年预算数为52.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常公用经费等支出。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2020年预算数为560.5万元，主要用于：干部管理工作、党的建设、人才发展和干部培训等支出。

5.一般公共服务(类)统战事务(款)其他宣传事务支出(项)2020年预算数为70万元，主要用于：统战工作支出。

6.其他社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为10.73万元，主要用于单位在编人员基本养老保险缴费。

7.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为0.9万元，主要用于其他社会保障缴费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为2.03万元，主要用于单位在编人员基本医疗保险缴费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为2.67万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为1.34万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为13.52万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

党群部2020年一般公共预算基本支出130.82万元，其中：

人员经费101.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费29.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党群部2020年“三公”经费财政拨款预算数2.1万元，其中：因公出国(境)经费0元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费0元。

(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。主要原因是2019年无预算。

(二)公务接待费较2019年预算预算增长100%。主要原因是2019年无预算。

2020年公务接待费计划用于接待上级部门来检查及指导工作，用于日常公务接待交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

党群部2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数155.5万元，其中：会议费0.5万元，培训费152万元，差旅费3万元。

(一)会议费较2019年预算增长100%，主要原因是2019年无预算。

(二)培训费较2019年预算增长100%，主要原因是2019年无预算。

(三)差旅费较2019年预算增长100%。主要原因是2019年无预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

党群部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

党群部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，党群部的机关运行经费财政拨款预算为29.32万元，较2019年预算增加29.32万元，增长100%，主要原因是2019年无预算。

(二)政府采购情况

党群部2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底，党群部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

党群部2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年党群部全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)：指用于工会、共青团、妇联开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)指干部管理、党的建设、人才发展及干部培训等项目支出。

9.一般公共服务(类)统战事务(款)其他宣传事务支出(项)：指用于开展统战工作的基本支出。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指用于缴纳单位在编干部基本医疗保险支出。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指用于缴纳单位事业人员基本医疗保险支出。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。