目  录

第一部分  2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2020年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2020年部门预算绩效目标表

表1. 部门整体支出绩效目标表

表2. 部门预算项目支出绩效目标表

遂宁市船山区保升镇人民政府

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 保升镇人民政府职能简介

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，增收节支，深化改革；努力提高自身人员素质，为实现高新区年初下达的各项指标而努力奋斗，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各级干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

 2、加大招商引资力度,培植财源增长点。我镇充分利用区域优势，加大招商引资力量的同时为积极为企业服好务，培植财税新的增长点，财政重点支持了场镇基础设施建设，为招商引资筑巢行凤。

 3、加强干部队伍自身建设，提高干部综合素质。为适应新的财政工作的需要，加强干部的人生观，世界观改造，培养崇高的职业道德，建设高素质的财政队伍势在必行

5、协调配合税务部门，加强税收环境治理，杜决税源“跑、冒、滴、漏”现象的发生。

6、协助镇党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

7、在高新区及财政局的指导监督下，首先对财政收支实行一般预算管理,实行收支两条线，严禁坐支。提高专款专用能力，各种资金有专门的走向，减少了资金的中转环节，避免了中途的截留挪用。

（二）保升镇人民政府2020年重点工作

一是聚焦脱贫攻坚。大力发展集体经济和扶贫产业项目，使扶贫项目发挥更大更好的经济效益，助推贫困户脱贫致富。严格按照“两不愁、三保障”、“四个好”、“五个一”、“一超六有”的要求，进一步开展好贫困户帮扶工作和贫困村产业发展工作。

二是聚焦依法治理。紧扣“德治有效、法治有序、自治有力”工作目标，严格安排部署，做到党政领导亲自抓、班子成员履行一岗双责，将依法治理工作任务及工作职责分解落实到村，不断完善村级治理体系，提升群众学法、守法、用法理念，营造浓厚法治氛围。

三是聚焦党建工作。以加强党员干部教育管理和党支部建设为重点，组织开展党员干部政治理论和业务知识培训，围绕学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中全会、四中全会精神，坚持“三会一课”、“主题党日”等制度，进一步增强基层党员干部服务意识。

四是聚焦综治维稳。牢固树立安全发展理念，严格安全监管，确保全乡安全生产形势进一步稳定好转。狠抓工作落实，强化法治宣传教育，进一步整合人民调解、行政调解、司法调解力量，加强矛盾化解。开展扫黑除恶专项斗争，及时化解不稳定因素，维护社会大局和谐安定。

二、部门预算单位构成

保升正下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，保升镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。保升镇2020年收支总预算839.11万元，较2019年收支预算总数增加236.01万元，主要是日常办公运行经费增多。

（一）收入预算情况

保升2020年收入预算839.11万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入839.11万元，占100%。

（二）支出预算情况

保升镇2020年支出预算839.11万元，其中：基本支出794.09万元，占94.63%；项目支出45.02万元，占5.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

保升镇2020年收支总预算839.11万元，较2019年收支预算总数增加236.01万元，主要是日常办公运行经费增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入839.11万元；支出包括：一般公共服务支出418.75万元、社会保障和就业支出66.53万元、卫生健康支出24.77万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出78.75万元、农林水支出193.01万元、住房保障支出47.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

保升镇2020年收支总预算839.11万元，较2019年收支预算总数增加236.01万元，主要是日常办公运行经费增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出418.75万元，占49.90%；社会保障和就业支出66.53万元，占7.93%；卫生健康支出24.77万元，占2.95%；节能环保支出10万元，占1.19%；城乡社区支出78.75万元，占9.38%；农林水支出193.01万元，占23.01%；住房保障支出47.30万元，占5.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为299.21万元，主要用于：单位行政人员以及行政工勤基本工资、津补贴已及相关日常公用经费开支等。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为3万元，主要用于：团委、武装工作经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为105.03万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资以及相关日常公用经费等支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般公共服务支出_政府办公厅（室）及相关机构事务_其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为11.52万元，主要用于：环境卫生整治费用。

5.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为39.35万元，主要用于：单位员工养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为0.66万元，主要用于：辞退民师补助支出。

7.社会保障和就业支出（类） 其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）2020年预算数为22.54万元，主要用于：离任干部补助支出。

8.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）    其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为3.98万元，主要用于：在职人员生育险、失业险等支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为12.09万元，主要用于：机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为5.12万元，主要用于：本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为6.49万元，主要用于：本单位公务员医疗补助支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为1.06万元，主要用于：单位退休干部医疗补助支出。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2020年预算数为10万元，主要用于：保升镇污水处理厂相关费用支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为23.5万元，主要用于：瑰宝明珠、椿香水韵保洁员工资支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为55.25万元，主要用于：我单位垃圾清运等资金支出。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为16.36万元，主要用于：脱贫攻坚相关经费支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为176.65万元，主要用于：村干部报酬等相关支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为47.3万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

保升镇2020年一般公共预算基本支出794.09万元，其中：

人员经费545.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费248.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

保升镇2020年“三公”经费财政拨款预算数8.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是根据2019年工作实际需要，无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费较2019年预算下降23.75%。主要原因是主要原因是提倡厉行节约，减少接待开支。

（一） 2020年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待费用等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长100%。主要原因是。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车等方面支出，主要保障用车等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

保升镇2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数×××万元，其中：会议费0万元，培训费1.9万元，差旅费2万元。

（一）会议费较2019年预算下降100%。主要原因是因厉行节约，减少会议开支。（增加或减少的原因）

（二）培训费较2019年预算增长216.67%。主要原因是因工作需要，外出培训增多。

（三）差旅费较2019年预算减少45%。主要原因是公杂费减半等因素。

九、政府性基金预算支出情况说明

保升镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

保升镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，保升镇机关运行经费财政拨款预算为248.70万元，较2019年预算增加18.08万元，增长34.69%，主要原因是区划调整，本年度个人定额公用经费增多。

（二）政府采购情况

保升镇2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年保升镇全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

    13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人用于残疾事业方面的支出。