目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门预算整体支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区退役军人服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区退役军人服务中心下职能简介
主要承担辖区内（含乡镇、街道）退役军人有关服务工作。具体落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等政策措施；协助做好关系转接和档案移交，协助基层党组织做好党员教育培训工作；做好退役军人和其他优抚对象来访接待、政策咨询和信访工作，依法及时就地化解矛盾问题；针对性、常态化开展精准帮扶援助；开展走访慰问、送立功喜报、悬挂光荣牌等具体事务工作。
（二）遂宁高新区退役军人服务中心2025年重点工作
2025年，退役军人服务中心将持续做好退役军人服务保障工作。一是要切实提高党建工作实效。持续加强党支部建设，贯彻党要管党、从严治党方针，发挥党组织战斗堡垒作用和党员干部模范引领作用。二是要做好就业安置工作。做好安置、返乡招聘会、就业创业等工作，开展退役士兵适应性培训。三是要推动双拥工作。开展重要节日走访慰问、送立功喜报等工作，营造良好双拥氛围。四是要强化思想政治建设。将思想政治教育贯穿退役军人工作各方面和全过程，不断增强退役军人凝聚力、向心力。五是要严格落实优抚优待。严格落实国家退役军人优抚政策，按要求核实、申报；做好优待证及建档立卡申报工作。六是全力做好项目服务保障工作。要持续推动优抚医院项目及早开工建设。七是夯实国防动员基础保障工作。要时刻盯紧国防动员领域政策调整谋划项目储备工作，助力园区经济社会发展。
二、部门预算单位构成
遂宁高新区退役军人服务中心下属无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入268.43万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转8.6万元（其中：一般公共预算8.68万元，政府性基金预算0万元。）。
支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。遂宁高新区退役军人服务中心，2025年收支总预算277.11万元，较2024年收支预算总数减少59.08万元，主要是坚持厉行节约，经费进行压减。
（一）收入预算情况
遂宁高新区退役军人服务中心2025年收入预算277.11万元，其中：当年一般公共预算拨款收入268.43万元，占96.87%；当年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转8.68万元（其中：一般公共预算8.68万元，政府性基金预算0万元。），占3.13%。
（二）支出预算情况
遂宁高新区退役军人服务中心2025年支出预算277.11万元，其中：基本支出41.03万元，占14.8%；项目支出236.08万元，占85.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心，2025年收支总预算277.11万元，较2024年收支预算总数减少59.08万元，主要是坚持厉行节约，经费进行压减。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入277.11万元，当年政府性基金预算拨款收入268.43万元，上年结转8.68万元（其中：一般公共预算8.68万元，政府性基金预算0万元。）。
支出包括：公共安全支出35万元、社会保障和就业支出227.59万元、卫生健康支出11.52万元、住房保障支出3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区退役军人服务中心，2025年当年一般公共预算277.11万元，较2024年减少59.08万元，主要是坚持厉行节约，经费进行压减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出35万元，占12.63%；社会保障和就业支出227.59万元，占82.13%；卫生健康支出11.52万元，占4.16%；住房保障支出3万元，占1.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2024年预算数为35万元，主要用于： 船山区人武部武装工作和人员经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为3.59万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1.79万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出经费。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025年预算数为19.37万元，主要用于：义务兵优待经费。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为56万元，主要用于：其他优抚支出经费。
6.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2025年预算数为4.31万元，主要用于：退役士兵管理教育经费。
7.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为36万元，主要用于：其他退役安置支出经费。
8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为18.01万元，主要用于：行政运行经费。
9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款） 一般行政管理事务（项）2025年预算数为9.6万元，主要用于：一般行政管理事务经费。
10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算数为47万元，主要用于：拥军优属经费。
11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为13.05万元，主要用于：事业运行经费。
12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为18.8万元，主要用于：其他退役军人事务管理支出经费。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.07万元，主要用于：其他社会保障和就业支出经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为0.65万元，主要用于：行政单位医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为0.51万元，主要用于：事业单位医疗经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.17万元，主要用于：公务员医疗补助经费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.18万元，主要用于： 其他行政事业单位医疗支出经费。
18.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025年预算数为10万元，主要用于：优抚对象医疗补助经费。
19.住房保障类（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为3万元，主要用于：住房公积金经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心2025年一般公共预算基本支出41.03万元，其中：
人员经费32.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资和福利支出。
公用经费8.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于公务接待及商务接待开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆.。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.5元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.5万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心2025年当年政府性基金预算支出0万元；上年结转政府性基金支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁高新区退役军人服务中心机关运行经费财政拨款预算为8.65万元，较2024年预算增加0.24万元、上升2.85%。主要原因是费用的正常增减。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁高新区退役军人服务中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁高新区退役军人服务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁高新区退役军人服务中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算236.08万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目10个，涉及预算236.08万元。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费和生活补助支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。