目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区聚贤镇人民政府
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）聚贤镇人民政府职能简介
1、党政办公室：负责党务、组织、宣传、统战、纪检、政务服务、政协工作、文书档案、人事工资等工作，承办群团组织的日常工作。
2、社会事务办公室：负责教、科、文、卫管理；负责婚姻登记、殡葬、城乡低保、城乡医疗救助、双拥、优抚安置、农村五保、特困户救助、区划、劳动保障等工作；负责乡镇计划生育工作。
3、经济发展办公室：负责农村经济和二、三产业经济发展、经济统计、土地管理、村镇建设、集镇管理、安全生产、环境保护等工作。
4、社会治安综合治理委员会办公室：负责综治、“大调解”、维稳、信访、安全等工作。
5、财政工作办公室：贯彻执行各项财经纪律、法规和制度；负责编报年度乡镇财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理乡镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督乡镇行政事业单位财务管理；接受委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作。
镇人大、工青妇等群众团体的日常工作由有关综合办事机构或配备专兼职人员承担。
6、农业服务中心：负责农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务。
7、宣传文化服务中心：负责制订年度农村公益性文化项目实施计划，开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
（二）
聚贤镇2020年重点工作
1.做好合村并组及书记主任“一肩挑”工作。
2.坚持精准扶贫、精准脱贫、分类施策、真抓实干，确保2020顺利打赢脱贫攻坚战。
3.积极打造聚贤特色小镇融城发展载体。加快特色农业示范镇，“百镇建设行动”试点镇建设，完成聚贤镇规划修编工作；积极对接，力争在产业规模、创新等方面有所突破，同时按照要求积极做好规划管控。
4.加快场镇规划区基础及公共设施建设。棚户区改造一期安置点建成并移交入住；启动旧场镇改造提升及市政道路建设；适时挂牌出让土地，启动开发楼盘建设；完成幼儿园、垃圾压缩中转站建设；建立健全场镇污水、垃圾处理工作机制，启动污水处理厂、垃圾压缩中转站日常运营。
5.加强农村基础设施建设。配合区交运局完成农环线建设，完成石金路（石板凳-金土地）、清平寨等村道路建设；配合完成凉亭沟等村土地整理项目建设。
6.加快农业产业发展。加快和平村“丘陵地区田园综合体”规划编制，力争完成一期建设，成功打造都市旁的绿色草原、城市人的休闲牧场-聚贤丘区牧场。启动龙亭生态山庄二期改造工程；扩大葡萄、芍药等已有产业规模，引进构树、沃柑、金桔等作物1000亩以上。
7.大力发展乡村旅游。举办第四届“芍药花节”，“天伦葡萄采摘节”等一系列乡村旅游主题活动，完成天波湖水上游乐园建设，提升旅游环境、营造良好氛围。
8.狠抓环境保护工作。坚持“河长制”、秸秆禁烧、区域禁养、污水处理、垃圾收集转运等工作，打造“天清水蓝地绿景美宜居”美好环境。
9.做好安全生产工作。坚持党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职逗硬查办的原则，深入开展安全社区建设，完善基础设施，健全机制体制，补齐工作短板，切实保障人民群众生命财产安全，确保全年无重特大安全事故发生。
10.加强干部队伍建设。坚持党要管党、全面从严治党，打造一支严于律己、敢于担当、甘于奉献的干部职工队伍，营造风清气正的工作氛围。
二、部门预算单位构成
聚贤镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，聚贤镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入741.43万元、政府性基金预算收入645.54万元；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。聚贤镇2019年收支总预算696.34万元，较2019年收支预算总数增加690.63万元，主要是将机场建设等项目征地利息及补偿款645.54万元、污水处理厂运维经费10万元、村（社区）办公及运行维护经费77.4万元，合计732.94万元纳入了本年度预算。
（一）收入预算情况
聚贤镇2020年收入预算1386.98万元，其中：一般公共预算拨款收入741.43万元，占53.46%；政府性基金预算收入645.54万元，占46.54%。
（二）支出预算情况
聚贤镇2020年支出预算1386.98万元，其中：基本支出731.43万元，占52.74%；项目支出655.54万元，占47.26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
聚贤镇2020年财政拨款收支总预算1386.98万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入741.43万元、政府性基金预算收入645.54万元；支出包括：一般公共服务支出368.85万元、文化旅游体育与传媒支出2万元、社会保障和就业支出66.55万元、卫生健康支出22.52万元、节能环保支出26万元、城乡社区支出662.07万、农林水支出199.47万元、住房保障支出39.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
聚贤镇2020年一般公共预算当年拨款1386.98万元，比2019年预算数增加690.63万元，主要是将机场建设等项目征地利息及补偿款645.54万元、污水处理厂运维经费10万元、村（社区）办公及运行维护经费77.4万元，合计732.94万元纳入了本年度预算。
（二）
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出368.85万元，占26.59%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.14%；社会保障和就业支出66.55万元，占4.8%；卫生健康支出22.52万元，占1.62%；节能环保支出26万元，占1.88%；城乡社区支出662.07万，占47.74%；农林水支出199.47万元，占14.38%；住房保障支出39.52万元，占2.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算数为1万元，主要用于：乡镇人大代表监督、视察等经费。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2020年预算数为1万元，主要用于：乡镇补选区人大代表选举经费。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为278.88万元，主要用于：行政人员工资、津补贴、奖金、日常公用经费等支出。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）信访事务（项）2020年预算数为4万元，主要用于：镇维稳信访调解等支出。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为69.97万元，主要用于：事业人员工资、津补贴、奖金、日常公用经费等支出
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）其他政府办公厅、室及相关机构事务支出（项）2020年预算数为12万元，主要用于：单位职工伙食补助费、项目差旅费等支出。
7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2020年预算数为2万元，主要用于：乡镇财政绩效监管经费支出。
8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2020年预算数为2万元，主要用于：镇乡风文明建设等支出。
9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算数为2万元，主要用于：镇创新社区管理经费。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为33.23万元，主要用于：单位在编人员养老保险单位缴费支出。
11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2020年预算数为24.17万元，主要用于：离任村干部补助。
12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为7.15万元，主要用于：单位在编人员社会保障支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为11.43万元，主要用于：单位在编人员医疗保险单位缴费支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.11万元，主要用于：单位事业人员医疗保险单位缴费支出。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为6.82万元，主要用于：单位在编人员医疗补助单位缴费支出。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2020年预算数为1.16万元，主要用于：单位在编人员医疗补助单位缴费支出。
17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2020年预算数为10万元，主要用于：污水处理厂运行维护经费等支出。
18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2020年预算数为16万元，主要用于：环境卫生整治经费支出。
19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡环境支出（项）2020年预算数为16.53万元，主要用于：乡镇基础设施和场镇街道维护经费支出。
20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2020年预算数为645.54万元，主要用于：聚贤境内机场路建设等项目征地拆迁支出。
21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为8.64万元，主要用于：脱贫攻坚工作及村第一书记
工作经费支出。
22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为190.82万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助以及村（社区）办公及运行维护经费支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为39.52元，主要用于：行政事业单位按规定为职工缴纳住房公积金单位缴费部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
聚贤镇2020年一般公共预算基本支出731.43万元，其中：
人员经费474.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇工作补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大额补充医疗、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费256.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
聚贤镇（部门单位简称）2020年“三公”经费财政拨款预算数10.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。
（二）公务接待费较2019年预算下降61.6%。主要原因是严格执行中央八项规定管理，加强厉行节约，强化内部财务管理。
2020年公务接待费计划用于接待相关部门、单位日常工作用餐。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长100%。主要原因是划入高新区后，统一安排配备公务乘用车。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆、垃圾清运车1辆（费用从环境卫生整治经费内列支）。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务乘用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作业务等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
聚贤镇2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数14.7万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费14.7万元。
（一）会议费较2018年预算减少100%。主要原因是根据2020年，结合我镇实际，加强厉行节约，强化内部财务管理。
（二）培训费较2019年预算减少100%。主要原因是根据2020年，结合我镇实际，加强厉行节约，强化内部财务管理。
（三）差旅费较2019年预算下降0.74%。主要原因是根据2020年，结合我镇实际，加强厉行节约，强化内部财务管理。
九、政府性基金预算支出情况说明
聚贤镇2020年有使用政府性基金预算拨款安排的支出645.54万元，主要用于聚贤境内机场路建设等项目地拆迁支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
聚贤镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，聚贤镇机关运行经费财政拨款预算为256.77万元，比2019年预算增加168.74万元，增长191.68%。
（二）政府采购情况
2020年，聚贤镇安排政府采购预算5万元，主要用于采购电脑、空调、桌椅等办公用品。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，聚贤镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年聚贤镇全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指单位用于财政信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）其他政府办公厅、室及相关机构事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。