目  录

第一部分  2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2023年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2023年部门预算项目绩效目标表

表1. 部门预算项目支出绩效目标表

综合行政执法局

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 综合执法局职能简介

负责城市管理领域综合执法工作，相对集中行使下放或授权委托的行政处罚权和相应监督检查权。完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，不断提高执法队伍综合素质和执法能力。

（二） 综合执法局2023年重点工作

一是开展通报问题整改情况“回头看”、开展《阳光问廉》曝光问题“回头看”、开展鹭栖湖禁钓禁泳集中整治“回头看”。

二是深化违法建设综合治理、深化外置式防护栏（网）综合治理、深化城市公共空间综合治理。

三是抓实市容秩序常态化管控工作、抓实生态环境保护执法工作、抓实住宅小区物业服务管理执法工作、抓实犬只管理工作、抓实农贸市场治理工作、抓实数字化案件及12345政务服务热线办理。

二、部门预算单位构成

综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。综合执法局，2023年收支总预算441.74万元，较2022年收支预算总数减少17.08万元，主要是各项支出减少。

（一）收入预算情况

综合执法局2023年收入预算441.74万元，其中：上年结转10万元，占2%；一般公共预算拨款收入431.74万元，占98%。

（二）支出预算情况

综合执法局2023年支出预算441.74万元，其中：基本支出131.74万元，占30%；项目支出310万元，占70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

综合执法局，2023年收支总预算441.74万元，较2022年收支预算总数减少17.08万元，主要是各项支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入431.74万元、上年结转一般公共预算拨款收入10万元、；支出包括：一般公共服务支出15万元、社会保障和就业支出13.62万元、卫生健康支出4.65万元、住房保障支出9.25万元、城乡社区支出397.27、农林水支出1.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

综合执法局，2023年收支总预算441.74万元，较2022年收支预算总数减少17.08万元，主要是各项支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出15万元，占3×%；社会保障和就业支出13.62万元，占3%；卫生健康支出4.65万元，占1%；住房保障支出9.25万元，占2%；城乡社区支出397.27万元，占91%。

一般行政管理事务支出52.28万元，占12%；招商引资支出5万元，占1%；行政运行支出60.87万元，占14%；行政单位医疗支出2.29万元，占0.5%；事业单位医疗支出1.4万元，占0.3%；其他城乡社区管理事务支出240.62万元，占54%；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.98万元，占2%；公务员医疗补助支出0.97万元，占0.2%；其他社会保障和就业支出0.15万元，占0.03%；事业单位医疗支出1.40万元，占0.3%；机关事业单位职业年金缴费支出4.49万元，占1%；住房公积金支出9.25万元，占2%；城管执法支出13.50万元，占3%；；其他城乡社区支出40万元，占9%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.95万元，占0.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般行政管理事务201（类）03（款）02（项）2023年预算数为10万元，主要用于：一般行政管理事务。

2. 行政运行212（类）01（款）01（项）2023年预算数为60.87万元，主要用于：行政运行。

3. 行政单位医疗210（类）11（款）01（项）2023年预算数为2.29万元，主要用于：行政单位医疗缴费。

4.其他城乡社区管理事务支出212（类）01（款）99（项）2023年预算数为240.62万元，主要用于其他城乡社区管理事务。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）2023年预算数为8.98元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6.公务员医疗补助支出210（类）11（款）03（项）2023年预算数为0.97万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

7.其他社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）2023年预算数为0.29万元，主要用于其他社会保障和就业缴费。

8.事业单位医疗支出210（类）11（款）02（项）2023年预算数为1.40元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

9.机关事业单位年金缴费支出208（类）05（款）06（项）2023年预算数为4.49万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

10.住房公积金支出221（类）01（款）01（项）2023年预算数为9.25万元，主要用于住房公积金缴费。

11.一般行政管理事务212（类）01（款）02（项）2023年预算数为42.28万元，主要用于：一般行政管理事务。

12.招商引资支出201（类）13（款）08（项）2023年预算数为5万元，主要用于：招商引资工作。

13.其他社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）2023年预算数为0.15万元，主要用于：其他社会保障和就业缴费。

14.城管执法支出212（类）01（款）04（项）2023年预算数为13.5万元，主要用于：城管执法。

15.其他城乡社区支出212（类）99（款）99（项）2023年预算数为40万元，主要用于：城乡社区管理支出。

16.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出213（类）05（款）99（项）2023年预算数为1.95万元，主要用于：驻村干部补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

综合执法局2023年一般公共预算基本支出131.74万元，其中：

人员经费99.26万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、住房公积金、绩效工资、奖金。

公用经费32.48万元，主要包括：差旅费、福利费、被装购置费、委托业务费、维修（护）费、办公费、公务接待费、印刷费、培训费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

综合执法局2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较上年预算与上年预算持平。主要原因是未计划因公出国（境）。

（二）公务接待费较上年预算下降100%。主要原因是根据2022年公务接待实际产生费用进行计划。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算与上年预算持平。主要原因是我局无公务用车编制。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

综合执法局2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.2万元，其中：会议费0万元，培训费0.7万元，差旅费2.5万元。

（一）会议费与2022年预算持平。主要原因是2023年未计划举行大型会议。

（二）培训费较2022年预算下降65%。主要原因是根据2022年培训费实际使用情况进行预算。

（三）差旅费与2022年预算持平。主要原因是根据2022年差旅费实际使用情况进行预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

综合执法局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

【根据公开表4的情况进行说明】

十、国有资本经营预算支出情况说明

综合执法局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，综合执法局机关运行经费财政拨款预算为131.74万元，较2022年预算增加85.07万元，增长180×%。【机关运行经费具体口径：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务支出（办公费、差旅费、其他商品和服务支出等）】

（二）政府采购情况

综合执法局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年综合执法局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算310万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目310个，涉及预算310万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。