目  录

第一部分 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分 单位预算相关报表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

第三部分 单位预算绩效目标表

表1.单位整体支出绩效目标表

表2.单位预算项目支出绩效目标表

四川遂宁高新技术产业园区管理委员会党政办公室

2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）党政办公室职能简介

1.党政办负责党工委（管委会）日常工作处理和重大活动统筹协调；

2.负责目标管理、督查督办和绩效考核工作；

3.负责政策研究、深化改革、文秘、机要、档案、保密、外事、接待、热线、会议会务、机关事务管理等工作；

4.负责党政信息、政务公开和电子政务建设工作；组织办理人大代表建议、政协委员提集。

（二） 党政办公室2022年重点工作

一是坚持“精文减会”。严格执行机关公文处理的有关规定，认真、规范、有序地做好公文办理工作，持续做好党政办公会、专题会等会议筹办工作，坚持精简会议议程、控制会议时间的原则，全面提升各类会议决策效率。

二是突出综合协调。围绕党工委、管委会重点工作，切实抓好工作落实。主动同园区各级各部门及市级有关部门保持沟通对接，充分发挥协调、推动、反馈作用，确保重大会议、重大活动零失误、零差错。推进园区OA系统建设，加快建设一体化协同办公平台，逐步替代钉钉办公软件，实现跨层级、跨部门信息共享，全面提升工作效率。

三是做好文秘工作。聚焦材料起草，围绕服务高质量发展大局目标，做好党工委、管委会主要领导各类发言、汇报、交流材料核改送审工作。做好工作预安排收集，收集党工委、管委会每周重点工作预安排。抓好提案办理，针对人大代表、政协委员提案办理，要力争做到代表、委员对办理态度满意和基本满率达到100%，对办理结果满意和基本满意率达到95%，推动建议提案办理真正落到实处、办出实效。

四是加强值班管理。严格执行24小时值班制度，继续推行首问负责制，督促政务值班和疫情防控应急值班人员认真处置群众来电来访，迅速响应紧急突发事件，做好重大节假日和特防期内应急工作。

五是提高调研能力。提升政策研究水平，立足党工委、管委会发展需要和园区实情，突出对“国高”创建、产业发展等方面进行调查研究。

六是强化宣传力度。力争在人民网、新华网、四川日报、四川广播电视台、四川经济日报等中省主流媒体平台推出新闻报道220篇（条）以上。其中人民网、新华网等中央级主流媒体平台推出重头报道不少于5篇（条），四川日报、四川广播电视台、四川经济日报等省级主流媒体平台推出重头报道不少于10篇（条）；策划推出短视频、长图、H5动画等新媒体产品、制作专题片不少于10个（部）。力争超额完成市委市政府信息目标任务，并在省委办公厅《每日要情》刊载信息2条以上。

七是狠抓目标督查。创新督查方式，聚焦关键岗位、重点人员、中心工作，探索“点名式”“解剖式”督查，用好用活“两书一函”，全面发挥目标督查“指挥棒”作用。结合园区工作职能职责，制定区级目标绩效管理办法。围绕党政办公会、专题会议定事项和党工委、管委会主要领导批交办事项等，逐项抓好督导落实，每月对重点工作推进、重大项目建设等情况编发《督查通报》。

八是办好政府热线。2022年，力争每月“三率”排名在全市八个县（市、区）、市直园区中“保四争三”，全年排位力争“保二争一”。严格落实限期办理，咨询类在2个工作日内办结，求助建议类在4个工作日内办结，有其他规定的从其规定。因特殊原因不能按期办结的可申请延期，对不属职责范围的事项，需于24小时内申请退单。健全问责机制，将热线工作纳入年度目标绩效考核，每月定期通报园区各级各部门热线办理质效情况，按照“三率”情况进行排名，对满意率低于85%的部门进行扣分处理。对满意率连续3次低于85%的部门，及时移交纪检监察部门进行约谈，情节严重者报请组织对相关单位和个人进行问责处理，以责任落实倒逼群众诉求处理到位。做好工作预安排收集。落实好县级领导、部门及乡（街道）主要负责同志每日工作预安排。

九是改进公务接待。严格贯彻落实中央八项规定和省市十项规定及其实施细则，正确处理好厉行节俭与宾客满意的关系，进一步降低公务接待成本、规范公务接待行为、创新接待服务理念、突出地方特色品牌。进一步建立健全重要嘉宾、重大会议、重大活动接待工作联动机制。

十是提升管理水平。突出抓好机关日常服务、重大会议活动服务，规范机关后勤管理，加快出台公务用车管理办法、办公用房管理办法，定期清理固定资产并纳入台账管理，持续做好机关食堂运转，注重食品安全，全力打造贴心、暖心的工作环境。

十一是做好机要保密。严格密级文件管理，实行专人专办，安排专人负责收发机要文件、管理机要室及涉密文件柜钥匙，确保密级文件安全。同步做好各类档案管理工作，坚持依法管档，提升档案工作管理水平。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，党政办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2267.87万元、上年结转0万元、政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出2163.57万元、社会保障和就业支出42.93万元、卫生健康支出18.31万元、农林水支出3.40万元、住房保障支出39.64万元。党政办2022年收支总预算2267.87万元，较2021年收支预算总数增加440.47万元，主要是党政办在岗人员增加，各部（组）涉及的业务范围拓宽，且因办公区租赁期满一年需按照合同费用支付。

（一）收入预算情况

党政办公室2022年收入预算2267.87万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2267.87万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

党政办公室2022年支出预算2267.87万元，其中：基本支出480.95万元，占21.21%；项目支出1786.91万元，占78.79%。

三、财政拨款收支预算情况说明

党政办公室2022年收支总预算2267.87万元，较2021年收支预算总数增加440.47万元，主要是党政办在岗人员增加，各部（组）涉及的业务范围拓宽，且因办公区租赁期满一年需按照合同费用支付。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2267.87万元、上年结转0万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2163.57万元、社会保障和就业支出42.93万元、卫生健康支出18.31万元、农林水支出3.40万元、住房保障支出39.64万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

党政办公室2022年收支总预算2267.87万元，较2021年收支预算总数增加440.47万元，主要是党政办公室在岗人员增加，各部（组）涉及的业务范围拓宽，且因办公区租赁期满一年需按照合同费用支付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2163.57万元，占95.40%；社会保障和就业支出42.93万元，占1.89%；卫生健康支出18.31万元，占0.81%；农林水支出3.40万元，占0.15%；住房保障支出39.64万元，占1.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为3.5万元，主要用于：人大代表建议收集、汇总、印制。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为222.76万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、会议费等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为67万元，主要用于：机关专项办公运转费、委托业务费、劳务费等。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2022年预算数为35万元，主要用于：机关专项办公运转费、维修维护费等。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为108.4万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、会议费等。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为1281.8万元，主要用于：后勤保障、食堂管理、购买服务等。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）2022年预算数为190万元，主要用于：深化改革、后勤服务等支出。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为224.11万元，主要用于：媒体宣传、广告制作等。

9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2022年预算数为1万元，主要用于：宣传设备购置。

10.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为30万元，主要用于：推进软件正版化工作。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为28.31万元，主要用于：基本养老保险缴费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为14.15万元，主要用于：职业年金缴费。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.47万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.16万元，主要用于：行政人员医疗保险。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.42万元，主要用于：事业人员医疗保险。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.74万元，主要用于：公务员医疗补助。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为3.4万元，主要用于：驻村工作队补助。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为39.64万元，主要用于：住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

党政办公室2022年一般公共预算基本支出480.95万元，其中：

人员经费321.41万元，主要包括：基本工资、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、绩效工资、福利费、其他交通费用、工会经费等。

公用经费159.54万元，主要包括：其他工资福利支出、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出、印刷费、水费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公费、维修（护）费、差旅费、会议费、办公设备购置。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党政办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数46.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费42万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算下降300%。主要原因是因疫情原因，2022年无计划因公出国（境）事项。

（二）公务接待费较上年预算增长15%。主要原因是根据2021年公务接待费实际使用情况，结合日常接待实际工作需要，2022年公务接待费在保持公务接待工作正常运行的情况下，有所增加。

2022年公务接待费计划用于其他外市政府机关部门赴园区考察、学习的公务接待，以及项目对接公务接待。

（三） 公务用车购置及运行维护费较上年预算增长20%。主要原因是公务车辆增加。

单位现有公务用车7辆（借用船山区4辆），其中：轿车3辆，越野车2辆，商务车2辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费42万元，用于7辆公务用车车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常外出办公、出差、公务接待、会务等工作开展。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

党政办公室2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数30.8万元，其中：会议费3万元，培训费2万元，差旅费39.3万元。

（一）会议费与上年预算增长200%。主要原因是结合日常工作实际，2022年涉及会议事项增加，增长预算能保障会议事项正常运行。

（二）培训费较上年预算持平。主要原因是根据党政办公室培训费工作实际情况，此金额预算能有效保障培训工作。

（三）差旅费较上年预算增长78.64%。主要原因是主要是根据党政办公室差旅费实际使用情况，并结合党政办干部职工出差实际情况，差旅费需在2021年的基础上有所增加，用以保障干部职工外出学习、调研、对接工作等。

八、政府性基金预算支出情况说明

党政办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

党政办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，党政办公室及下属0家行政单位、0家参公单位、0家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算为194.9万元，较2021年预算增加30.2万元，增长18.34%，主要是党政办公室在岗人员增加，各部（组）涉及的业务范围拓宽。

（二）政府采购情况

2022年，党政办公室安排政府采购预算670.1万元，主要用于办公自动化建设35万元、与市内主流媒体合作120万元、办公区物业管理服务252万元、食堂劳务外包196万元、互联网集中访问暨电子政务外网系统建设35万元、推进使用正版软件30万元、办公设备和办公家具采购2.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年底，党政办公室共有车辆5辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行财政部门安排的用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。