目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市生态环境局遂宁高新区分局职能
1.贯彻国家关于环境保护的方针政策和法律法规，起草环境保护地方性法规、规章草案，拟定环境保护政策、规划，参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织拟定各 类环境保护标准、技术规范。
2.负责环境保护统一监督管理，参与制定环境保护党政同责工作目标任务，分解和下达环境质量目标、主要污染物总量控制目标和环境保护重点工作任务，会同有关部门组织开展目标考核。负责大气、水、土壤、饮用水水源、噪声、固体废物、危险废物、化学品、核与辐射安全利用等污染防治的统一监督管理和环境统计、污染源普查等工作。
3.组织落实环境影响评价、环境保护“三同时”、主要污染物 排放总量控制、挂牌督办、排污许可、信息公开以及行政约谈等环境保护管理制度和措施，配合税务部门征收环境税。组织实施环境质量监测、污染源监测、饮用水水源地水质监测、环境执法监测、环境应急监测与预报预警。负责环境监测工作的监督管理，统一发布环境质量信息。
4.负责高新区环境保护行政执法监管，落实环境监管“双随机”制度，依法查处各类环境违法行为。
5.会同有关部门组织实施企业环境信用评价、环境污染责任保险、排污权交易、生态环境损害鉴定等工作，配合有关部门推进生态补偿。
6.牵头推进生态文明体制改革、环境保护督察和污染防治攻坚战“三大战役”等相关工作。
（二）遂宁市生态环境局遂宁高新区分局2020年重点工作
一是加快高新区规划环评编制工作送审获得批复
二是对园区拟出让土地开展土壤调查
三是积极包装项目争取中省专项资金
四是完成餐饮油烟治理、有机废气治理大气污染防治项目
五是完成保升农药厂土壤修复项目
六是迎接中省级环保督察并顺利过关
二、部门预算单位构成
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市生态环境局遂宁高新区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：节能环保支出、灾害防治及应急管理支出。遂宁市生态环境局遂宁高新区分局，2020年收支总预算156.81万元，较2019年收支预算总数增加156.81万元，主要是2019年分局未成立，且未纳入2019年预算单位。
（一）收入预算情况
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局2020年收入预算156.81万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入156.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局2020年支出预算156.81万元，其中：基本支出3.51万元，占2.2%；项目支出153.3万元，占97.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局，2020年收支总预算156.81万元，较2019年收支预算总数增加156.81万元，主要是2019年分局未成立，且未纳入2019年预算单位。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入156.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：节能环保支出156.6万元、灾害防治及应急管理支出0.21万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局，2020年收支总预算156.81万元，较2019年收支预算总数增加156.81万元，主要是2019年分局未成立，且未纳入2019年预算单位。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
节能环保支出156.6万元，占99.9%；灾害防治及应急管理支出0.21万元，占0.1%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），2020年预算数为3.3万元，主要用于：生态环境分局其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费，确保机构正常运转
2. 一般公共服务（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为0.21万元，主要用于：工会经费、福利会
3. 一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）2020年预算数为153.3万元，主要用于：委托业务费和环境保护等工作经费
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局2020年一般公共预算基本支出3.51万元，其中：
人员经费0.3万元，主要包括：其他工资福利支出
公用经费3.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出、工会经费、福利会。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算预算持平，主要原因是2019年分局未成立，且未纳入2019年预算单位。
（二）公务接待费较2019年预算增长100%。主要原因是2019年分局未成立，且未纳入2019年预算单位。
2020年公务接待费计划用于外市来宾商务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算年预算持平。主要原因是2019年分局未成立，且未纳入2019年预算单位。
部门现有公务用车1辆，其中：皮卡车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元，该车为市生态环境局配置车辆。
2020年安排公务用车运行维护费、燃油、维修、保险等方面支出由市生态环境局保障，车辆主要保障分局巡逻执法等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.6万元，其中：会议费0.3万元，培训费0.2万元，差旅费0.1万元。
（一）会议费较2019年预算增长100%。主要原因是2019年分局未成立，且未纳入2019年预算单位。
（二）培训费较2019年预算增长100%。主要原因是2019年分局未成立，且未纳入2019年预算单位。
（三）差旅费较2019年预算增长100%。主要原因是2019年分局未成立，且未纳入2019年预算单位。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年遂宁市生态环境局遂宁高新区分局参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为3.21万元，较2019年预算增加3.21万元，增长100%，主要原因是2019年分局未成立，且未纳入2019年预算单位。
（二）政府采购情况
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，遂宁市生态环境局遂宁高新区分局预算单位共有车辆0辆
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年遂宁市生态环境局遂宁高新区分局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。