目  录

第一部分  2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2025年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2025年部门预算项目绩效目标表

表1. 部门预算项目支出绩效目标表

表2. 部门预算整体支出绩效目标表

遂宁市市场监督管理局高新区分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）高新区市场监管分局职能简介

1.负责辖区市场综合监督管理工作。

2.负责市场主体统一登记注册。

3.负责组织市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责辖区宏观质量管理。

6.负责产品质量安全监督管理。

7.负责特种设备安全监督管理。

8.负责食品安全监督管理综合协调。

9.负责食品安全监督管理。

10.负责贯彻执行国家、省有关药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。

11.负责统一管理计量工作 。

12.负责统一管理标准化工作。

13.负责统一管理检验检测工作。

14.负责统一管理认证认可工作。

15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

16.负责知识产权战略、规划的制定，知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

18.负责完成高新区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）高新区市场监管分局2025年重点工作

2025年，高新分局将筑牢“监管为民”的核心理念，以“改革”为重点，以“高质量发展”为基调，按照“引客入遂”工作部署，聚焦经济发展所需要、经营主体所期待、人民群众所关注的重点领域，着力维护消费环境、优化营商环境、强化安全监管、提升执法效能、打造过硬队伍，为遂宁高质量跨越式发展贡献市场监管力量。

（一）着力维护消费环境。围绕“引客入遂”工作要求，探索实行“先行赔付”机制，成立由局领导带队的应急处突专班，落实节假日24小时值班制度；外地消费投诉号码，严格落实24小时内处置完成机制，力争做到群众满意率100%。整合2024年投诉举报数据，分析投诉占比前三行业（汽车销售、装饰装修、餐饮食品），组织集中约谈；围绕集中、典型投诉，开展源头治理。全面实施放心舒心示范单位提质升级计划，力争2025年培育示范单位对象60家，新增2家ODR（在线消费纠纷解决平台）单位，打造1条放心舒心消费示范街（民惠路），不断扩大放心消费覆盖面。

（二）着力优化营商环境。积极融入和服务全国统一大市场建设，持续开展妨碍统一市场和公平竞争政策措施清理工作，严厉查处水、电、气、殡葬等重点民生领域滥用市场支配地位损害公平竞争秩序行为，加强涉企收费整治和垄断行业价格监管。全力推进个体工商户分型分类精准帮扶工作，抓实经营主体年报公示质量，全面掌握经营情况，加大“名特优新”个体工商户培育力度，帮助“发展型”个体工商户转型升级为企业，完成个转企25户以上，做好转型企业跟踪服务。以“万人进万企”“小个专”党建等活动为抓手，深入经营主体，制定企业需求清单，订单式提供助企指导，让服务跑在风险前面。聚焦信用修复、信用减负、信用赋能，全力解决企业“急难愁盼”。

（三）着力强化安全监管。进一步加强学校食堂和集中供餐单位安全监管，持续抓实春秋季开学前学校食堂安全验收工作，全年全覆盖检查学校食堂及集中供餐单位不少于4次。紧盯农村和城乡接合部地区医疗器械、药品质量及展销会销宣传，牢牢扭住药械质量安全不放松。抓严抓实特种设备作业人员资格认定审核，加大检验检测机构监管力度；持续开展电梯安全筑底三年行动，集中开展远成物流园叉车专项整治。强化部门联动，聚焦校外托管机构安全经营隐患问题，开展全方位、无死角排查，建立安全监管长效机制。全面推进落实安全生产“五预”及突发事件初期处置现场指挥官机制。

（四）着力提升执法效能。一方面全面推行服务型执法，实施“执法+服务”前置模式，变“被动监管”为“主动服务”，根据日常监管和数据分析，针对食品药品、价格计量、市场秩序等重点领域主体存在的安全风险和不规范行为，通过提醒告诫、行政约谈等方式进行事前预防干预和督促整改，将隐患消灭在萌芽状态。另一方面坚持“重违严惩、过罚相当”，加大民生领域执法力度，强化行刑衔接，力争在查办大案要案上有新的突破。做好案件查办和评查工作，提升办案质量，力争纳入省级以上典型（优秀）案件1件以上。

（五）着力打造过硬队伍。一是深刻领悟和把握进一步全面深化改革的重大举措，坚决落实党的二十届三中全会关于市场监管部门牵重要任务的部署。二是狠抓落实行风建设，持续加强群众身边不正之风和腐败问题集中整治，巩固党纪学习教育成果，强化正面激励和反面警示作用，锤炼务实作风。三是坚持实行干部职工理论考核，进一步提升分局全体干部职工个人综合能力素质，锻造过硬市场监管铁军。

二、部门预算单位构成

高新区市场监管分局下属无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，高新区市场监管分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入452.65万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转10万元（其中：一般公共预算10万元，政府性基金预算0万元）。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。高新区市场监管分局，2025年收支总预算462.65万元，较2024年收支预算总数减少48.5万元，主要原因：一是2024年年底财政压缩项目年初预算资金；二是2023年12月市级下达的“纵横农副产品批发市场提升项目资金”纳为2024年区级（本级）年初预算资金，故上年度年初预算资金增加。

（一）收入预算情况

高新区市场监管分局2025年收入预算462.65万元，其中：当年一般公共预算拨款收入452.65万元，占97.84%；当年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转10万元（其中：一般公共预算10万元，政府性基金预算0万元。），占2.16%。

（二）支出预算情况

高新区市场监管分局2025年支出预算462.65万元，其中：基本支出173.04万元，占37.40%；项目支出289.61万元，占62.60%。

四、财政拨款收支预算情况说明

高新区市场监管分局，2025年收支总预算462.65万元，较2024年收支预算总数减少48.5万元，主要是：一是2024年年底财政压缩项目年初预算资金；二是2023年12月市级下达的“纵横农副产品批发市场提升项目资金”纳为2024年区级（本级）年初预算资金，故上年度年初预算资金增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入452.65万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转10万元（其中：一般公共预算10万元，政府性基金预算0万元。）。

支出包括：一般公共服务支出417.41万元、社会保障和就业支出24.53万元、卫生健康支出6.41万元、农林水支出2.05万元、住房保障支出12.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高新区市场监管分局2025年一般公共预算462.65万元，较2024年减少48.5万元，主要是：一是2024年年底财政压缩项目年初预算资金；二是2023年12月市级下达的“纵横农副产品批发市场提升项目资金”纳为2024年区级（本级）年初预算资金，故上年度年初预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出417.41万元，占90.22%；社会保障和就业支出24.53万元，占5.30%；卫生健康支出6.41万元，占1.39%；农林水支出2.05万元，占0.44%；住房保障支出12.25万元，占2.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201）知识产权事务（14）其他知识产权事务（99）2025年预算数为10万元，主要用于：支付托璞勒获得知识产权专项资金（兑现新型工业化政策奖补）。

2. 一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）行政运行（01）2025年预算数为66.97万元，主要用于：主要用于局公务员及机关工勤人员正常工作运转的基本支出及日常公用经费支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等以及日常公用经费的其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他工资福利支出等。

3.一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）一般行政管理事务（02）2025年预算数为259.61万元，主要用于：保障分局为完成特定的行政工作任务项目目标。

4. 一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）经营主体管理（04）2025年预算数为20万元，主要用于：“个转企”激励资金兑现经费。

5. 一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）2025年预算数为60.82万元，主要用于：分局事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费的福利费、其他商品和服务支出、其他工资福利支出等。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为14.6万元，主要用于：分局公务员、事业人员基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025年预算数为7.3万元，主要用于：分局公务员、事业人员职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为2.63万元，主要用于：遗嘱生活补助、在职人员工伤险、失业险。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为1.67万元，主要用于：分局机关公务员的基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为3.09万元，主要用于：事业单位人员的基本医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为0.63万元，主要用于：分局集中缴纳的公务员医疗补助支出。

12. 12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2025年预算数为1.02万元，主要用于：分局集中缴纳的事业人员医疗补助支出。

13. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）2025年预算数为2.05万元，主要用于：局驻村工作队队员的生活补贴、交通补贴、意外险等支出。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2024年预算数为12.25万元，主要用于分局在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

高新区市场监管分局2025年一般公共预算基本支出173.04万元，其中：

人员经费136.99万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 生活补助、对个人和家庭补助。

公用经费36.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

高新区市场监管分局2025年“三公”经费财政拨款预算数8.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于公务接待及商务接待开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，小型客车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等方面支出，主要保障分局各项业务工作的开展及执法执勤。

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

高新区市场监管分局2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数9.7万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费9.7万元。

（一）会议费较2024年预算持平。

（二）培训费较2024年预算持平。

（三）差旅费较2024年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

高新区市场监管分局2025年当年政府性基金预算支出0万元；上年结转政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

高新区市场监管分局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，高新区市场监管分局机关运行经费财政拨款预算为36.05万元，较2024年预算增加1.79万元、增加5.22%。主要原因是人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，高新区市场监管分局安排政府采购预算3万元，主要用于办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，高新区市场监管分局共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2025年高新区市场监管分局开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算289.61万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9个，涉及预算289.61万元。

十二、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费和生活补助支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。