目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区科技创新与经信商务局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川遂宁高新技术产业园区科技创新与经信商务局职能简介
1.负责园区科技创新、大数据及数字经济工作；
2.负责园区工业经济发展和信息化建设工作；负责军民融合发展、民营经济发展工作；
3.负责外贸进出口、商贸、现代服务业（物流）等行业服务管理工作。负责制定园区商贸整体发展规划，推进商贸流通业发展，贯彻落实现代物流业发展政策，负责商贸流通对外经济合作；
4.负责通讯、电力要素和能源保障的协调工作。
5.完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。
（二）四川遂宁高新技术产业园区科技创新与经信商务局2024年重点工作
一是主导产业加快成势。规上工业总产值迈过“40亿”台阶，同比增长27.5%；上达电子突破10亿大关，新增5亿元企业2家。省级专精特新企业达11家。成功落户西南地区首个碳酸锂期货交割库。托璞勒三期全面投产，佰思格4条“千吨级”产线投运，华瓷二期当年启动建设当年投入试生产，艾庞机械半导体晶圆项目签约落地。
二是优势产业加快造势。实现物流业总收入245.6亿元，同比增长8.9%，货运量5457.5万吨，同比增长9.1%，中欧、中老班列开行量实现翻番。天一公司成功获批4A级物流企业。保B、供销冷链等重点项目建成投运。
三是新兴产业加快起势。全年累计举办进交展、物博会等13场展会，实现交易额超10亿元，拉动营收35亿元，并获得市委市政府主要领导肯定性批示。与成都理工大学共建联合研究所，明确“2+5”空天信息产业发展新路径，挂牌成立空天信息产业发展对外联络处，“遂宁壹号”卫星即将升空入轨。
二、部门预算单位构成
科经商务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，科经商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出。科经商务局，2024年收支总预算2379.58万元，较2023年收支预算总数增加719.98万元，主要是为支持园区产业发展，增加2023年度产业发展补贴资金。
（一）收入预算情况
科经商务局2024年收入预算2479.58万元，上年结转资金100万元；一般公共预算拨款收入2479.58万元，占100%。
（二）支出预算情况
科经商务局2024年支出预算2479.58万元，其中：基本支出131.97万元，占5%；项目支出2347.61万元，占95%。
四、财政拨款收支预算情况说明
科经商务局，2024年收支总预算2479.58万元，较2023年收支预算总数增加719.98万元，主要是为支持园区产业发展，增加产业发展补贴资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2379.58万元；支出包括：一般公共服务支出844.79万元、科学技术支出887.65万元、社会保障和就业支出17.39万元、卫生健康支出4.82万元、资源勘探工业信息等支出238.35、商业服务业等支出476.73万元、住房保障支出9.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
科经商务局，2024年收支总预算2479.58万元，较2023年收支预算总数增加719.98万元，主要是本单位项目资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出844.79万元，占34%；科学技术支出887.65万元，占35%；社会保障和就业支出17.39万元，占0.7%；卫生健康支出4.82万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出238.35，占0.9%；商业服务业等支出476.73万元，占19.2%；住房保障支出9.86万元，占0.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为28.37万元，主要用于：公用经费支出。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为103.6万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出。
3.一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）2024年预算数为80万元，主要用于：按照合同约定支付海关管理服务费用。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为11.44万元，主要用于：基本养老保险缴费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.72万元，主要用于：职业年金缴费。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.22万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
科经商务局2024年一般公共预算基本支出131.97万元，其中：
人员经费103.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费28.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
科经商务局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费0万元。较2023年减少0.05万元。主要原因是厉行节约。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
财政金融局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数19.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费19.5万元。
（一）会议费较2023年预算不变；
（二）培训费较2023年减少2.2万元，主要原因是机构改革，减少了发改、统计方面工作培训；
（三）差旅费较2023年预算减少29%。主要原因是2024年重点围绕国家高新区创建、空天信息产业发展等工作开展外出和招商引资对接工作。
九、政府性基金预算支出情况说明
科经商务局2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
科经商务局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，科经商务局机关运行经费财政拨款预算为28.37万元，较2023年预算增加4.15万元，提高17.1%。主要原因是2024年部门人员增加。
（二）政府采购情况
科经商务局，2024年安排政府采购预算60万元，主要用于采购科技公共服务项目。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年科经商务局开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算2347.61万元。其中：人员类项目1个，涉及预算28万元；运转类项目22个，涉及预算2319.61万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。