目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
城乡统筹建设发展中心
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 城乡统筹建设发展中心职能简介
1.主要承担城乡统筹、新农村建设、乡村振兴等方面的事务性工作。
2.受科技创新与经济发展局委托：统筹农业、农村、脱贫攻坚、统筹城乡、乡村振兴以及特色小镇建设等工作。
3.受建设与生态环境保护局委托：参与征地拆迁补偿及安置服务工作。
（二）城乡统筹建设发展中心2020年重点工作
一是做好“云舒画廊”景观轴工程、高新区市民文化中心、高新区规划展馆等重点项目的建设用地保障工作。二是完成桃花山安置小区、青岗安置小区、凉水井二期、金梅安置小区、福光庙安置小区的房屋安置及结算入住工作。三是抓好贫困监测户与边缘户防止返贫工作。积极思考并探索针对贫困监测户与边缘户帮扶措施与方式，进一步激发贫困户内生产力，稳定贫困户收入来源，切实做好“两不愁三保障”，做到真脱贫，脱真贫。四是匹配园区扶贫财政资金，进一步发展能有效带动贫困户致富脱贫的扶贫产业，充分发挥资金效益，稳固建立深度利益联结方式，实现脱贫过程有序可循。五是加强社会扶贫工作力度，大力动员社会各界通过社会扶贫参与脱贫攻坚，推动园区“人人心系扶贫、人人支持扶贫、人人加入扶贫”的社会氛围，同时加快建立社会扶贫项目、企业、资金监管措施，确保广大贫困群众真正收益。六是加快7个乡村振兴试点村建设，进一步整合项目投入，打造2个以上乡村振兴示范村。加快编制园区乡村振兴规划，指导园区乡村振兴全面实施。进一步完善乡村振兴政策措施。七是进一步推进农村“厕所革命”，计划实施8个村无害化厕所整村改造。加快畜禽粪污资源化利用，完善大型养殖场资源化设施设备配置。同时与生态环境分局、建设与交运局建立园区农村人居环境整治工作统筹推进机制。八是加大现代农业园区基础设施建设，完善路网、电网、通讯网络建设，加大高标准农田建设力度。做好重点项目服务工作，加快推进中欧现代农业产业园项目实施。争创省级现代农业园区。
二、部门预算单位构成
城乡统筹建设发展中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，城乡统筹建设发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入589.55万元、政府性基金预算拨款收入10200万元；支出包括：社会保障和就业支出34.4万元、卫生健康支出17.62万、城乡社区支出10200万元、农林水支出501.72万元、住房保障支出35.8万元。城乡统筹建设发展中心，2020年收支总预算10789.55万元，较2019年收支预算总数增加10789.55万元，主要是2019年无预算。
（一）收入预算情况
城乡统筹建设发展中心2020年收入预算10789.55万元，其中：一般公共预算拨款收入589.55万元，占5.5%；政府性基金预算拨款收入10200万元，占94.5%。
（二）支出预算情况
城乡统筹建设发展中心2020年支出预算10789.55万元，其中：基本支出379.55万元，占3.5%；项目支出10410万元，占96.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
城乡统筹建设发展中心，2020年收支总预算10789.55万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入589.55万元、政府性基金预算拨款收入10200万元；支出包括：社会保障和就业支出34.4万元、卫生健康支出17.62万、城乡社区支出10200万元、农林水支出501.72万元、住房保障支出35.8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
城乡统筹建设发展中心，2020年收支总预算10789.55万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出34.4万元，占0.3%；卫生健康支出17.62万元，占0.1%；城乡社区支出10200万元，占94.5%；农林水支出501.72万元，占4.6%；住房保障支出35.8万元，占0.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
【以下数据根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明】
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为31.32万元，主要用于：单位在编人员养老保险单位缴费支出。
2. 一社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为3.08万元，主要用于：单位在编人员社会保障支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为0.49万元，主要用于：单位在编人员医疗保险单位缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为13.21万元，主要用于：单位在编人员医疗保险单位缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为3.9万元，主要用于：单位在编人员医疗补助单位缴费支出。
6.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2020年预算数为20.53万元，主要用于：在编人员工资、人员经费和公用经费支出。
7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为271.19万元，主要用于：在编人员工资、人员经费和公用经费支出。
8.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）2020年预算数为10万元，主要用于：农业农村乡村振兴项目经费支出。
9.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2020年预算数为170万元，主要用于：农业农村乡村振兴、农业园区创建、农业项目包装、动物防疫防空专项经费、疫苗、重大疫病监测、农业病虫害防治、农产品质量监管等支出。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为30万元，主要用于：脱贫攻坚下村、印刷资料、扶贫专干等工作经费支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为35.8万元，主要用于：行政事业单位按规定为职工缴纳住房公积金单位缴费部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
城乡统筹建设发展中心2020年一般公共预算基本支出379.55万元，其中：
人员经费297.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗、公务员医疗补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费81.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
城乡统筹建设发展中心2020年“三公”经费财政拨款预算数6.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
2020年公务接待费计划用于接待相关部门、单位日常工作用餐。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
城乡统筹建设发展中心2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数15.42万元，其中：会议费3万元，培训费2万元，差旅费10.42万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
城乡统筹建设发展中心2020年政府性基金预算支出10200万元，其中：基本支出0万元，项目支出10200万元，主要用于征地拆迁补偿以及工作经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
城乡统筹建设发展中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
城乡统筹建设发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2020年，城乡统筹建设发展中心安排政府采购预算3万元，主要用于采购电脑、打印机、桌椅等办公用品。
（三）国有资产占有使用情况
城乡统筹建设发展中心2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年城乡统筹建设发展中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。