目  录

第一部分  2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2020年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2020年部门预算绩效目标表

表1. 部门整体支出绩效目标表

表2. 部门预算项目支出绩效目标表

遂宁高新区科技创新与经济发展局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 科创经发局职能简介

1.  科经局主要负责编制经济发展规划;负责经济统计、运行分析、项目统筹及企业管理工作;

2.  负责科技创新、成果转化、信息化及知识产权等工作;负责大数据及数字化经济工作;

3.  负责项目包装、策划及政策资金争取工作;负责发展改革、节能减排及项目立项、备案、核准、上报等工作;指导管理投资项目招投标工作;

4.  负责商务、会展、物流产业发展及进出口业务等工作;完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）科创经发局2020年重点工作

一是积极应对疫情防控，开展企业复工复产、复商复市；落实各项惠企政策，支持企业稳定生产经营；

二是牵头抓好国家高新区创建工作；

三是配合做好陆港型国家物流枢纽创建工作；

四是新增规上工业企业 5家；限上商贸流通企业10家；限上批零住餐企业8家；规上服务业企业3家；国家高新技术企业2家；入库登记2020年科技型中小企业26家；

五是实现地区生产总值增速6%。社会消费品零售额增速4%；服务业增加值增速6.2%。实现全社会固定资产投资增速10.7%；民间投资占全社会固定资产投资比重53%。实现工业投资增速10%；技改投资增速7%；规模以上工业增加值增速7.2%；

六是牵头抓好全区重大项目推进工作，严格落实“月通报、月考核”工作推进机制，全年重点项目完成投资70亿元；完成市级下达对外贸易进出口额、R&D、节能降耗目标任务及其他任务。

七是完成第七次全国人口普查前期工作等。

二、部门预算单位构成

科创经发局为行政单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，科创经发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。科创经发局，2020年收支总预算594.29万元，较2019年收支预算总数增加594.29万元，2019年新成立科技创新与经济发展局。

（一）收入预算情况

科创经发局2020年收入预算594.29万元，其中：一般公共预算拨款收入594.29万元，占100%。

（二）支出预算情况

科创经发局2020年支出预算594.29万元，其中：基本支出101.41万元，占17.06%；项目支出492.88万元，占82.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

科创经发局，2020年收支总预算594.29万元，较2019年收支预算总数增加594.29万元，2019年新成立科技创新与经济发展局。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入594.29万元；支出包括：一般公共服务支出580.84万元、社会保障和就业支出50.15万元、卫生健康支出26.36万元、住房保障支出57.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

科创经发局，2020年收支总预算594.29万元，较2019年收支预算总数增加594.29万元，2019年新成立科技创新与经济发展局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出580.84466万元，占97.7%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出222.8836万元，占38.3%；其他发展与发改事务支出150万元，占25.8%；社会保障和就业支出50.158万元，占8.6%；卫生健康支出26.368万元，占4.5%；住房保障支出57.95万元，占9.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2020年预算数为222.88万元，主要用于：物业费、租赁费、劳务费等商品和服务支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）发展与改革事务（项）2020年预算数为237.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费等。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2020年预算数为60万元，主要用于：劳务费、其他商品和服务费等。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2020年预算数为60万元，主要用于：其他商品和服务费等。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为50.15万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

6.卫生健康（类）行政事业单位（款）行政事业运行（项）2020年预算数为26.36万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为57.95万元，主要用于：住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

科创经发局2020年一般公共预算基本支出101.41万元，其中：

人员经费42.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费58.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

科创经发局2020年“三公”经费财政拨款预算数10.35万元，其中：公务接待费6.3万元，公务用车购置及运行维护费4.35万元。

2019年无公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

科创经发局2020年“差旅费”财政拨款预算数14.6万元。

2019年新成立科技创新与经济发展局。

九、政府性基金预算支出情况说明

科创经发局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

科创经发局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

科创经发局2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年科创经发局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。