目 录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区建设工程质量与安全中心
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区建设工程质量与安全中心（以下简称“质安中心”）职能简介
1. 主要承担高新区范围内建设工程质量与安全监督有关的技术支持及培训工作。
2. 负责完成遂宁高新区党工委、管委会及上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）质安中心2022年重点工作
一是加强在建项目的工程质量管控，消除质量隐患，杜绝质量事故，提高质量水平，争创省、市优质结构工程；
二是提升安全文明施工水平，指导各在建项目加强安全管控，防范一般安全事故，杜绝重特大安全事故；
三是抓好在建项目大气污染防治工作，减少扬尘污染，提升环保工作实效；
四是指导各在建项目做好疫情防控工作，防治建筑工地疫情发生。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，质安中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。质安中心2022年年收支总预算87.19万元，较上年收支预算总数增加60.87万元，主要是增加了“智慧工地”、“建筑材料及结构实体质量检验抽查”、“招商引资项目工作”等经费。
（一）收入预算情况
质安中心2022年收入预算87.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入87.19万元，占100%。
（二）支出预算情况
质安中心2022年支出预算87.19万元，其中：基本支出49.86万元，占57.19%；项目支出37.33万元，占42.81%。
三、财政拨款收支预算情况说明
质安中心2022年财政拨款收支预算总数87.19万元，较上年增加60.87万元，主要是增加了“智慧工地”、“建筑材料及结构实体质量检验抽查”、“招商引资项目工作”等经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入87.19万元；支出包括：社会保障和就业支出6.04万元、卫生健康支出2.50万元、城乡社区支出73.60万元、住房保障支出5.04万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
质安中心2022年一般公共预算当年拨款87.19万元，较上年增加60.87万元，主要是增加了“智慧工地”、“建筑材料及结构实体质量检验抽查”、“招商引资项目工作”等经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般行政管理事务支出1.00万元，占比1.15%；工程建设管理支出36.33万元，占比41.67%；其他城乡社区管理事务支出36.27万元，占比41.60%；机关事业单位职业年金缴费支出1.95万元，占比2.24%；其他社会保障和就业支出0.19万元，占比0.22%；事业单位医疗支出1.99万元，占比2.28%；住房公积金支出5.04万元，占比5.78%；公务员医疗补助支出0.51万元，占比0.58%；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.91万元，占比4.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为3.91万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为1.95万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.19万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.99万元，主要用于：事业单位医疗。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0.51万元，主要用于：公务员医疗补助。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为1.00万元，主要用于：一般行政管理事务。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2022年预算数为36.33万元，主要用于：工程建设管理。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为36.27万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.04万元，主要用于：住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
质安中心2022年一般公共预算基本支出49.86万元，其中：
人员经费39.57万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、工会经费、福利费。
公用经费10.29万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
质安中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.56万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。主要原因是根据2022年工作实际需要，无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较上年预算下降6.67%。主要原因是提倡厉行节约，减少接待开支。
2022年公务接待费计划用于开展建设工程交叉检查所邀请的专家在工作开展过程所需的餐费、住宿费、交通费。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。主要原因是无公务用车，也无公务用车购置计划。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
质安中心2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.77万元，其中：会议费0.40万元，培训费0.37万元，差旅费2.00万元。
（一）会议费与上年预算持平。主要原因是计划召开的会议场次和规模与上年相同。
（二）培训费较上年预算增长0.37万元。主要原因是用于职工（专业技术人员）继续教育培训。
（三）差旅费较上年预算下降33.33%。主要原因是响应国家号召，减少相应开支。
八、政府性基金预算支出情况说明
质安中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
质安中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，质安中心安排政府采购预算1.30万元，主要用于采购办公用台式计算机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，质安中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年，质安中心部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年质安中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。