目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门预算整体支出绩效目标表
遂宁市应急管理局遂宁高新区分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）应急分局职能简介
（1）负责应急管理工作，统筹指导园区应急救援力量和应急保障能力建设；
（2）负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故的救援工作；
（3）负责安全生产综合监督管理工作；
（4）负责应急管理、安全生产的宣传教育和培训工作；
（6）指导、督促、考核高新区有关部门和镇（街道）的安全生产、防灾减灾工作；
（7）负责完成高新区党工委、管委会和市应急管理局交办的其他工作任务。
（二）应急分局2025年重点工作
2025年应急分局的工作重点是坚持稳中求进工作总基调，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，着力强基础、补短板、防风险、保稳定，全力防范化解重大安全风险，持续提升自然灾害防治水平，加快推进应急管理体系和能力现代化，以高水平安全服务经济社会高质量发展。一是要压紧压实安全生产责任、开展专家巡诊工作、强化安全生产教育培训、坚持做好风险研判、加强新兴行业领域监管、强化隐患排查治理、深化打非治违、深入开展重点行业领域专项整治行动；二是强化应急避险宣传教育、完善应急预案体系建设、开展自然灾害隐患排查治理、建立完善预警“叫应”机制、做好灾害救助工作、扎实开展森林防灭火工作、强化值班值守和应急准备；三是狠抓思想政治建设、党建制度的落实以及干部作风建设。
二、部门预算单位构成
遂宁市应急管理局遂宁高新区分局下属无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，应急分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入323.37万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转230.75万元（其中：一般公共预算230.75万元，政府性基金预算0万元。）。
支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。应急分局，2025年收支总预算554.12万元，较2024年收支预算总数增加98.6万元，主要是因为结转了2024年一般债券资金。
（一）收入预算情况
应急分局2025年收入预算554.12万元，其中：当年一般公共预算拨款收入323.37万元，占58.36%；当年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转230.75万元（其中：一般公共预算230.75万元，政府性基金预算0万元。），占41.64%。
（二）支出预算情况
应急分局2025年支出预算554.12万元，其中：基本支出69.37万元，占12.52%；项目支出484.76万元，占87.48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
应急分局，2025年收支总预算554.12万元，较2024年收支预算总数增加98.6万元，主要是因为结转了2024年一般债券资金。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入323.37万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转230.75万元（其中：一般公共预算230.75万元，政府性基金预算0万元。）。
支出包括：支出包括社会保障和就业支出7.6万元、卫生健康支出2.09万元、农林水支出4.1万元、住房保障支出4.24万元、灾害防治及应急管理支出536.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
应急分局，2025年当年一般公共预算554.12万元，较2024年增加98.6万元，主要是因为结转了2024年一般债券资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出7.6万元，占1.37%；卫生健康支出2.09万元，占0.38%；农林水支出4.1万元，占0.74%；住房保障支出4.24万元，占0.76%；灾害防治及应急管理支出536.1万元，占96.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）2025年预算数为5.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2.机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）2025年预算数为2.52万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
3.其他社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）2025年预算数为0.05万元，主要用于其他社会保障和就业。
4.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）2025年预算数为1.6万元，主要用于行政单位医疗缴费。
5.公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）2025年预算数为0.43万元，主要用于公务员医疗补助。
6.其他行政事业单位医疗支出210（类）11（款）99（项）2025年预算数为0.07万元，主要用于其他医疗补助。
7.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出213（类）05（款）99（项）2025年预算数为4.1万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。
8.住房公积金221（类）02（款）01（项）2025年预算数为4.24万元，主要用于住房公积金缴费。
9.行政运行224（类）01（款）01（项）2025年预算数为51.34万元，主要用于行政运行。
10.一般行政管理事务224（类）01（款）02（项）2025年预算数为10万元，主要用于一般行政管理事务。
11.灾害风险防治224（类）01（款）04（项）2025年预算数为75.6万元，主要用于灾害风险防治。
12.安全监管224（类）01（款）06（项）2025年预算数为39万元，主要用于安全监督管理。
13.应急救援224（类）01（款）08（项）2025年预算数为151.16万元，主要用于应急救援。
14.应急管理224（类）01（款）09（项）2025年预算数为85万元，主要用于应急管理。
15.消防应急救援224（类）02（款）04（项）2025年预算数为75万元，主要用于消防应急救援。
16.其他消防救援事务支出224（类）02（款）99（项）2025年预算数为49万元，主要用于其他消防救援事务。
六、一般公共预算基本支出情况说明
应急分局2025年一般公共预算基本支出69.37万元，其中：
人员经费53.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经15.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
应急分局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0.1万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于公务接待及商务接待开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等方面支出，主要保障政务考察、政务调研、信访突出问题处理、招商引资等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
应急分局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费7万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
应急分局2025年当年政府性基金预算支出0万元；上年结转政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
应急分局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，应急分局机关运行经费财政拨款预算为15.93万元，较2024年预算减少1.25万元、下降7.28%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减运行经费。
（二）政府采购情况
2025年，应急分局安排政府采购预算124万元，主要用于安全基础设施建设项目和应急救援和森林防灭火物资采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，应急分局共有车辆0辆，其中，0车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年应急分局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算254万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算254万元。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。