目  录

第一部分  2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2025年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2025年部门预算项目绩效目标表

表1. 部门预算项目支出绩效目标表

表2. 部门预算整体支出绩效目标表

四川遂宁高新技术产业园区社会事业与群众工作局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁高新区社事群工局职能简介

1.贯彻执行党和国家教育体育、卫生健康、文化广电旅游、民政、残联等工作的法律、法规和规章。推进社事系统法治建设和依法行政，综合管理全区教育体育、卫生健康、文化广电旅游、民政、残联等工作。

2.拟订并组织实施全区教育体育、卫生健康、文化广电旅游、民政、残疾人事业发展规划、计划。

3.负责推进基础教育改革，全面实施素质教育；指导、管理与协调普通高中、民办学校、义务教育学校及学前教育，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责社会体育、群众体育、竞技体育和学校体育工作。

4.负责卫生健康、计划生育、疾病预防控制、卫生应急处置工作；负责权限范围内卫生执法监督管理工作；负责统筹卫生城市迎检、无偿献血、禁烟相关工作。

5.负责文化旅游，推进公共文化事业发展及公共文化服务体系建设；负责管理辖区内文化广播电视、旅游和对外文化旅游交流合作、宣传推广相关工作。

6.负责指导基层政权建设和基层群众自治组织建设，统筹推进城乡社区发展治理改革，构建新型城乡社区治理体系；负责培育和壮大社会组织，协助管理全区社团、民办非企业单位工作；负责社会救助体系建设，执行城乡居民最低生活保障等制度；负责行政区划、地名工作；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7.负责区残疾人联合会工作，推动残疾人事业发展。

8.负责职责范围内的党的建设、党风廉政建设、信访稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.负责承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）遂宁高新区社事群工局2025年重点工作

一是项目增效率；

二是教育优质均衡发展；

三是卫健医疗服务提升；

四是抓好民生兜底保障；

五是文体旅融合发展。

二、部门预算单位构成

遂宁高新区社事群工局下属无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁高新区社事群工局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入2272.71万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转5258.51万元（其中：一般公共预算4623.66万元，政府性基金预算634.85万元。）

支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。遂宁高新区社事群工局，2025年收支总预算7531.22万元，较2024年收支预算总数增加4686.90万元，主要是结转资金增加。

（一）收入预算情况

遂宁高新区社事群工局2025年收入预算7531.22万元，其中：当年一般公共预算拨款收入2272.71万元，占30.18%；当年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转5258.51万元（其中：一般公共预算4623.66万元，政府性基金预算634.85万元。），占69.82%。

（二）支出预算情况

遂宁高新区社事群工局2025年支出预算7531.22万元，其中：基本支出419.79万元，占5.57%；项目支出7111.43万元，占94.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁高新区社事群工局，2025年收支总预算7531.22万元，较2024年收支预算总数增加4686.90万元，主要是结转资金增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入2272.71万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转5258.51万元（其中：一般公共预算4623.66万元，政府性基金预算634.85万元。）。

支出包括：教育支出5054.41万元、文化旅游体育与传媒支出175.83万元、社会保障和就业支出772.79万元、卫生健康支出884.10万元、住房保障支出9.24万元、其他支出634.85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁高新区社事群工局，2025年当年一般公共预算2272.71万元，较2024年减少374.91万元，主要是压减预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出443万元，占19.49%；文化旅游体育与传媒支出165.68万元，占7.29%；社会保障和就业支出770.70万元，占33.91%；卫生健康支出884.10万元，占38.90%；住房保障支出9.24万元，占0.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数为40.00万元，主要用于：对园区所有教师进行能力提升培训、教育教学管理、教育督导、困难教师和优秀教师慰问及困难和优秀学生慰问、校园财务审计、期末素质测评等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为157.00万元，主要用于：公办幼儿园公用经费补助，学前教育免保教费，普惠性民办幼儿园补助。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为87.00万元，主要用于：公用经费补助，学生资助。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为15.00万元，主要用于：公用经费补助，学生资助。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为4.00万元，主要用于：学生资助。

6.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于：学生资助。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为115.00万元，主要用于：免作业本费补助、义务教育优质均衡发展经费。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为3.00万元，主要用于：学生资助。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为20.00万元，主要用于：各类学校校舍维修改造及设施设备购置。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025年预算数为50.00万元，主要用于：举办高新区2025年迎新主题活动、开展端午、中秋、国庆等文化活动；配合做好市旅发会、市春晚等文化工作。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025年预算数为1.00万元，主要用于：“四馆”免费开放补助。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2025年预算数为6.00万元，主要用于：配合省、市部门做好第四次全国文物普查工作。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2025年预算数为12.07万元，主要用于： 中小学运动会、国民体质监测、体育场地统计工作、龙舟赛、篮球赛、“元旦迎新跑”等体育活动经费、备战十五运会等。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影支出（项）2025年预算数为4.88万元，主要用于：公益电影放映补助。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他广播电视支出（项）2025年预算数为19.73万元，主要用于：  广播村村响、户户通运行维护经费。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）  其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为72.00万元，主要用于：  高新区和桃花山主题曲创作、制作等费用。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为49.59万元，主要用于：公务交通补贴，公用经费，人员工资，福利费，工会经费，党组织活动费。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于：社会组织发展培育。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2025年预算数为5.95万元，主要用于：  新命名道路专家指导费及门牌设置安装，地名普查成果转换工作。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）2025年预算数为148.32万元，主要用于： 人员工资、 社会工作服务体系建设，未成年人保护基地建设及工作开展经费， 基层未成年人保护阵地建设，公司人员劳务派遣费用，新入职人员政审相关经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为10.92万元，主要用于：养老保险单位缴费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为5.46万元，主要用于：职业年金缴费。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为21.00万元，主要用于：分散养育孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活费，事实无人抚养儿童基本生活补贴。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为42.00万元，主要用于：高龄补贴。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 殡葬（项）2025年预算数为3.00万元，主要用于：惠民殡葬。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为71.68万元，主要用于：敬老院安全管理指导、培训工作经费，公办养老机构护理能力提升，敬老院聘用人员工资及运行经费。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于：慈善工作。

28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）2025年预算数为23.00万元，主要用于：残疾人辅具适配及补贴，残疾儿童康复救助。

29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人就业（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于：残疾人公益性岗位补贴，残疾人居家灵活就业、就业创业扶持。

30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人体育（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于：开展残疾人全民健身活动。

31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算数为62.20万元，主要用于：重度残疾人护理补贴，困难残疾人生活补贴，三四级精神、智力残疾人护理补贴。

32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为58.40万元，主要用于：残疾人助学金，重症精神患者“以奖代补”，残疾人居家托养服务，残疾人购买城乡居民养老保险补助，村、社区残协工作经费及残疾人专委补贴，残疾人办证补贴，各类残疾人日活动经费， 残疾人紧急救助，残疾人无障碍改造，重症精神患者人身意外险和监护人责任保险。

33.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025年预算数为50.00万元，主要用于：城市最低生活保障金。

34.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2025年预算数为100.00万元，主要用于：农村最低生活保障金。

35.社会保障和就业支出（类） 临时救助（款） 临时救助支出（项）2025年预算数为13.00万元，主要用于： 临时救助。

36.社会保障和就业支出（类） 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2025年预算数为15.00万元，主要用于： 城市特困人员救助供养支出及护理补贴。

37.社会保障和就业支出（类） 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025年预算数为82.00万元，主要用于： 农村特困人员救助供养支出及护理补贴。

38.社会保障和就业支出（类） 其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）2025年预算数为0.95万元，主要用于：社会救助救济补助，精简退职职工救济金。

39.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.23万元，主要用于：工伤保险，失业保险。

40.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为258.78万元，主要用于：卫生院人员经费，卫生院退休人员生活补助，卫生院基础绩效奖。

41.卫生健康支出（类） 其他基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2025年预算数为39.00万元，主要用于：村医养老资金，基本药物补助。

42.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算数为1.00万元，主要用于：卫生监督综合整治。

43.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算数为21.34万元，主要用于：高新区妇女儿童健康管理中心项目租金。

44.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为75.00万元，主要用于：基本公共卫生配套。

45.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为7.00万元，主要用于：结核病、艾滋病防治。

46.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2025年预算数为200.86万元，主要用于：新冠感染疫情防控经费。

47.卫生健康支出（类） 计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为76.20万元，主要用于：独生子女资金，农村符合条件的计划生育家庭奖励扶助，计划生育家庭特别扶助，计划生育特殊家庭扶助关怀工作相关经费。

48.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2025年预算数为2.11万元，主要用于： 单位缴费-医疗保险行政（含生育保险）。

49.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.65万元，主要用于：单位缴费-医疗保险事业（含生育保险）。

50.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.56万元，主要用于：单位缴费（公务员医疗补助行政）。

51.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.60万元，主要用于：大额医疗费用补助，单位缴费（公务员医疗补助事业）。

52.卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为200.00万元，主要用于：公共卫生特别服务岗项目，重型精神病经费，HPV疫苗接种补助，卫生城市、文明城市复审，从业人员健康体检，病媒生物防治及重大传染病控制。

53.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.24万元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁高新区社事群工局2025年一般公共预算基本支出419.79万元，其中：

人员经费357.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、生活补助。

公用经费62.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、党组织活动费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁高新区社事群工局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算下降 20.00%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减公务接待费。

2025年公务接待费计划用于公务接待及商务接待开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，......。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等方面支出，主要保障政务考察、政务调研、信访突出问题处理、招商引资等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁高新区社事群工局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.48万元，其中：会议费0.18万元，培训费1.40万元，差旅费8.90万元。

（一）会议费较2024年预算下降10%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减会议费。

（二）培训费较2024年预算下降6.67%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减培训费。

（三）差旅费较2024年预算下降1.11%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减差旅费。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁高新区社事群工局2025年当年政府性基金预算支出0万元；上年结转政府性基金支出634.85万元，其中：基本支出0万元，项目支出634.85万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁高新区社事群工局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，遂宁高新区社事群工局机关运行经费财政拨款预算为53.30万元，较2024年预算减少5.14万元、下降9.64%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减经费。

（二）政府采购情况

2025年，遂宁高新区社事群工局安排政府采购预算86.66万元，主要用于采购打印设备及台式计算机、敬老院聘用人员工资、迎新春主题活动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，遂宁高新区社事群工局共有车辆0辆。

2025年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2025年遂宁高新区社事群工局开展绩效目标管理的项目107个，涉及预算2272.71万元。其中：人员类项目22个，涉及预算357.78万元；运转类项目8个，涉及预算62.02万元；特定目标类项目77个，涉及预算1852.91万元。

十二、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费和生活补助支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。