目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市船山区鹭栖湖学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 鹭栖湖学校职能简介
实施中小学义务教育，促进基础教育发展，负责中小学学历教育和相关社会服务。
（二）鹭栖湖学校2023年重点工作
一是完成物流港九年一贯制学校建设项目施工结算审计，确保工程尾款及相关前期费用尾款的支付。
二是将综合楼3-4楼的4个功能室改造为普通教室，确保9月新生入学。
三是努力实施新教师的岗位培训和家长的合格培训。
四是重视德育工作，重点突出学生养成习惯和文明礼仪习惯的培养。
五是抓好教育教学常规工作，开展丰富多彩的文艺、体育、社团活动，促进学生全面发展。
六是采取多种形式，开展丰富多彩、内容全覆盖的安全教育，提升师生安全意识、增长安全知识，确保学生安全。
二、部门预算单位构成
鹭栖湖学校无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，鹭栖湖学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。鹭栖湖学校，2023年收支总预算4205.79万元，较2022年收支预算总数3284.24万元增加921.55万元，主要是学校自2019年招生以来，办学规模逐年扩大，2023年教师人数比2022年增加了16人，2022年进行了工资调标，2023年基础目标绩效纳入了预算，导致人员经费增加较多。
（一）收入预算情况
鹭栖湖学校2023年收入预算4205.79万元，其中：上年结转177.58万元，占4.22%；一般公共预算拨款收入4028.21万元，占95.78%。
（二）支出预算情况
鹭栖湖学校2023年支出预算4205.79万元，其中：基本支出1699.65万元，占40.41%；项目支出2506.14万元，占59.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
鹭栖湖学校，2023年收支总预算4205.79万元，较2022年收支预算总数3284.24万元增加921.55万元，主要是学校自2019年招生以来，办学规模逐年扩大，2023年教师人数比2022年增加了16人，2022年进行了工资调标，2023年基础目标绩效纳入了预算，导致人员经费增加较多。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4028.21万元、上年结转一般公共预算拨款收入177.58万元；支出包括：教育支出3701.65万元、社会保障和就业支出271.13万元、卫生健康支出80.37万元、住房保障支出152.65万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
鹭栖湖学校，2023年收支总预算4205.79万元，较2022年收支预算总数3284.24万元增加921.55万元，主要是学校自2019年招生以来，办学规模逐年扩大，2023年教师人数比2022年增加了16人，2022年进行了工资调标，2023年基础目标绩效纳入了预算，导致人员经费增加较多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
小学教育支出3701.65万元，占88.01%；机关事业单位基本养老保险缴费支出175.25万元，占4.17%；机关事业单位职业年金缴费支出87.62万元，占2.08%；其他社会保障和就业支出8.26万元，占0.20%；事业单位医疗63.12万元，占1.50%；公务员医疗补助17.25万元，占0.41%；住房公积金152.65万元，占3.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为3701.65万元，主要用于：基本工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、专用设备购置、教师体检。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为175.25万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为87.62万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为8.26万元，主要用于：工伤、失业等保险缴费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为63.12万元，主要用于：教职工基本医疗保险缴费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为17.25万元，主要用于：教职工公务员医疗补助缴费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为152.65万元，主要用于：教职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
鹭栖湖学校2023年一般公共预算基本支出1699.65万元，其中：
人员经费1683.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费16.53万元，主要包括：其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
鹭栖湖学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆0。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元0。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
鹭栖湖学校2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2022年预算持平。
（二）培训费与2022年预算持平。
（三）差旅费与2022年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
鹭栖湖学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
鹭栖湖学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门及下属0家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
鹭栖湖学校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，鹭栖湖学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年鹭栖湖学校开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算2506.14万元。其中：人员类项目2个，涉及预算28.12万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算2478.02万元。
十二、名词解释
1.部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机构依法批准后执行。
2. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的收入。
4. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
9、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。