目  录

第一部分  2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2024年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2024年部门预算项目绩效目标表

表1.部门整体支出绩效目标表

表2.部门预算项目支出绩效目标表

四川遂宁高新技术产业园区管理委员会行政审批和政务服务管理局2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）行政审批政务服务局职能简介

1.负责规范行政审批行为，办理划入事项的行政审批。

2.建立和完善相应工作机制，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批事项，提高审批效率，推进审批服务便民化建设。

3.负责入驻项目、企业、社会事务等“一站式”行政许可事项审批和相关公共服务事项的办理。

4.负责线上线下政务服务大厅的建设和管理，组织协调、监督管理进驻单位和授权委托事项的受理、办理工作，指导乡镇（街道）便民服务工作。

5.负责完成高新区党工委（管委会）交办的其他工作任务。

（二）行政审批政务服务局2024年重点工作

1.指导督导镇村优化代办服务。指导镇村在全面落实《遂宁市村级代办事项参考目录》基础上立足实际、因地制宜增加代办事项、扩大代办范围、公布代办清单；统一规范制订《村（社区）代办工作指南》，通过“两微一网”公开发布；指导镇村建立代办服务AB岗队伍；开展代办业务培训提高村（社区）代办队伍能力；建立村（社区）代办事项动态调整长效机制，持续满足群众需求。

2.持续推进政务服务“标准化、规范化、便利化”。建好用活区镇村“三化”一般债项目，进一步推进政务服务标准化、便利化建设。一是更新完善设施设备。改造升级园、镇、村23个便民服务点位，配备一批计算机、打印机等电子设施、消防设施、便民设施、LED宣传展示设施，提升无障碍建设和适老化改造水平。二是迭代升级现有软件系统。结合镇村居民需求，在原有“高新政务”“排号叫号系统”基础上，进一步完善远程排号、掌上预约、跨域受理、AI求助等线上功能。

3.合力攻坚“高效办成一件事”。一是持续推进政务服务规范运行。优化办事流程、精简办事材料、缩减办事时限，拓展行政许可事项“一单一图一表”成果，完善综窗工作手册；强化业务培训、开展季度考核，持续加强服务队伍建设。二是推动个人全生命周期“一件事”高效办理。重点做好教育入学、社会保障卡居民服务、残疾人服务等3个“一件事”。三是推进企业全生命周期“一件事”高效办理。重点做好企业信息变更、企业歇业备案、企业注销登记等3 个“一件事”；落地开办运输企业、开办餐饮店２个“一件事”，力争形成可复制推广的经验做法；进一步完善政务服务数据分析可视化展示平台，推动项目全过程审批实时化管理。

4.开展政务服务增值化服务。实体化运行帮办代办中心。聚焦企业全产业链条、全经营周期需求，借助第三方服务机构力量，一站式解决企业工商代办、政策咨询、项目申报、人才培训、会议展览等发展需求；发布涉企服务事项清单。围绕政策、法律、金融、人才等企业高频需求整合公共服务、社会服务和市场服务功能，梳理发布服务事项清单100项以上；打造企业综合服务专区。推动涉企服务清单事项进驻，打造涉企政务服务综合体，探索推进园区集成式政务服务， 建设特色产业嵌入式企业综合服务驿站。

5.持续开展“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革。提升政务服务线上线下全过程智能化水平。持续简化、优化线上线下办事流程，推进100个高频服务“掌上办”，200个事项在自助终端“就近办”，探索推行智能引导、智能申报、智能预审、智能审批等服务，实现线上线下申请材料结构化、业务流程标准化、审查规则指标化、数据比对自动化。

6.深入推进政务数据共享应用。建好用活政务数据资源平台。依托新建档案馆，进一步筑牢政务数据资源平台基础底座，优化基础数据处理工具和数据服务，实现政务数据深度治理、精准研判、多维分析和可视化展现。配合推广使用遂企云平台，实现惠企政策清晰解读、精准推送。

7.协同推进川渝政务服务一体化。持续打通川渝政务服务协作通道。加强经营主体自由流动、一体化落户等方面的沟通协作，完善经营主体“云迁移”、川渝开放合作区“云注册”功能，探索建立“一站式”企业服务平台。

二、部门预算单位构成

行政审批政务服务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，行政审批政务服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。行政审批政务服务局，2024年收支总预算616.05万元，较2023年收支预算总数减少5.48万元，主要是厉行节约，严格落实政府过紧日子要求，减少预算。

（一）收入预算情况

行政审批政务服务局2024年收入预算616.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入616.05万元，占100%。

（二）支出预算情况

行政审批政务服务局2024年支出预算616.05万元，其中：基本支出183.46万元，占29.8%；项目支出432.59万元，占70.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

行政审批政务服务局，2024年收支总预算616.05万元，较2023年收支预算总数减少5.48万元，主要是厉行节约，严格落实政府过紧日子要求，减少预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入616.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出569.09万元、社会保障和就业支出24.37万元、卫生健康支出6.8万元、农林水支出2.25万元、住房保障支出13.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

行政审批政务服务局，2024年收支总预算616.05万元，较2023年收支预算总数减少5.48万元，主要是厉行节约，严格落实政府过紧日子要求，减少预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出569.09万元，占92.38%；社会保障和就业支出24.37万元，占3.95%；卫生健康支出6.8万元，占1.1%；农林水支出2.25万元，占0.37%；住房保障支出13.55万元，占2.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为53.61万元，主要用于：正常运行购买办公用品、维修维护、宣传广告、会议培训、公务出差、接待等日常运转工作。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 政务公开审批（项）2024年预算数为432.59万元，主要用于：为完成各项行政审批工作，保障行政审批工作的改革和发展。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为82.89万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资、福利费等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为15.95万元，主要用于：行政事业人员基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.98万元，主要用于：行政事业人员职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.44万元，主要用于：行政事业人员其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2024年预算数为2.12万元，主要用于：行政单位人员医疗支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024年预算数为3.08万元，主要用于：事业单位人员医疗支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.56万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.04万元，主要用于：医疗补助支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）  其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为2.25万元，主要用于：2024年驻村第一书记相关经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2024年预算数为13.55万元，主要用于：行政事业人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

行政审批政务服务局2024年一般公共预算基本支出183.46万元，其中：

人员经费144.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用。

公用经费39.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费 、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他工资福利支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

行政审批政务服务局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是上年因公出国（境）经费为0。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是上年公务接待费为0。

2024年公务接待费计划用于为推进优化营商环境、招商引资项目接待工作，按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是上年公务用车购置及运行维护费为0。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

行政审批政务服务局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.3万元，其中：会议费0万元，培训费0.3万元，差旅费5万元。

（一）会议费较2023年预算下降100%。主要原因是厉行节约，倡导召开线上会议。

（二）培训费较2023年预算下降79%。主要原因是厉行节约，倡导线上培训。

（三）差旅费较2023年预算上升31.25%。主要原因是，为进一步提升政务服务能力，计划开展外出考察学习。

九、政府性基金预算支出情况说明

行政审批政务服务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

行政审批政务服务局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，行政审批政务服务局机关运行经费财政拨款预算为39.05万元，较2023年预算减少9.5万元，下降24.33%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

行政审批政务服务局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，行政审批政务服务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年行政审批政务服务局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算432.59万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算432.59万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 政务公开审批支出：指各级政府政务公开审批方面的支出。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。