目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区保升幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁高新区保升幼儿园职能简介
主要承担幼儿德、智、体、美等方面学前教育
（二）遂宁高新区保升幼儿园2024年重点工作
全面贯彻党的教育方针及有关的教育法律法规，加强幼儿园的科学管理,切实提高管理水平。
1.加强班子队伍的管理。在继续注重管理理论和管理经验学习的前提下，不断完善幼儿园的管理机制，定期开展管理研讨会,不断总结幼儿园管理的经验和存在的不足，经常听取家长、教师、职工的意见和建议，及时调整管理策略，完善管理办法，切实提高管理水平。
2.加强教学日常管理。一是认真建立和落实教学管理制度。采取定期检查与不定期抽查相结合的方式充分了解教师的教学工作，及时推广教师的先进经验，对存在的问题限期整改;二是认真落实幼儿一日活动管理制度。
3.建立各级管理工作程序，更有效地开展园区工作，提高园区管理水平。各管理团队应按照制定的计划开展工作，及时调整工作步骤，记录工作情况，每月定期召开工作会议。工作中遇到的困惑可以提交各级讨论，研究对策，共同高效地开展幼儿园各个方面的工作。
4.加强后勤和安全管理。一是完善物资管理体制，细化物资管理环节，规范物资管理工作,确保物资进出有序运行;二是强化安全管理意识，加强安全管理，细化安全管理环节，搞好安全管理，确保安全工作万无一失;第三，加强关爱与教育相结合的讨论活动, 积极配合教师提供教育和教学服务，为幼儿在幼儿园的健康、安全、幸福生活打下良好的基础。
5.重新调整幼儿园岗位设置,建立完善的考核奖励机制，并做到认真考核，激励教师自觉规范地做好各项工作，增强工作的自觉性和有效性。
二、部门预算单位构成
遂宁高新区保升幼儿园无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区保升幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁高新区保升幼儿园，2024年收支总预算212.8万元，较2023年收支预算总数增加83.07万元，主要是基本支出中增加了新聘在编、自聘保育人员工资，相应的保险增加以及职业年金匹配部分等纳入预算。
（一）收入预算情况
遂宁高新区保升幼儿园2024年收入预算212.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入212.8万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁高新区保升幼儿园2024年支出预算212.8万元，其中：基本支出191.6万元，占90%；项目支出21.2万元，占10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区保升幼儿园，2024年收支总预算212.8万元，较2023年收支预算总数增加83.07万元，主要是基本支出中增加了新聘在编、自聘教师及保育人员工资，相应的保险增加以及职业年金匹配部分等纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入212.8万元；支出包括：教育支出173.49万元、社会保障和就业支出21.02万元、卫生健康支出6.98万元、住房保障支出11.3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区保升幼儿园，2024年收支总预算212.8万元，较2023年收支预算总数增加83.07万元，主要是基本支出中增加了新聘在编、自聘教师及保育人员工资，相应的保险增加以及职业年金匹配部分等纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出173.49万元，占82%；社会保障和就业支出21.02万元，占9.8%；卫生健康支出6.98万元，占3.2%；住房保障支出11.3万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.71万元，主要用于：其他社会保障缴费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.54万元，主要用于：保障事业单位基本养老保险缴费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6.77万元，主要用于：保障事业单位教职工基本职业年金缴费。
4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为173.49万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.34万元，主要用于：保障事业单位医疗缴费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.64万元，主要用于：保障公务员医疗补助。
7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.3万元，主要用于：保障住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区保升幼儿园2024年一般公共预算基本支出191.6万元，其中：
人员经费188.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会费、福利费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费3.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区保升幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
遂宁高新区保升幼儿园2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区保升幼儿园2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2023年预算持平
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是中省拨付的学生公用列支2024年培训费。
（三）差旅费较2023年预算下降100%。主要原因是中省拨付的学生公用列支2024年差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区保升幼儿园，2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区保升幼儿园，2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，遂宁高新区保升幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁高新区保升幼儿园2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
遂宁高新区保升幼儿园，2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁高新区保升幼儿园，开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算21.2万元。其中：人员类项目3个，涉及预算2.8万元；运转类项目1个，涉及预算18.4万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。