目 录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目绩效目标申报表
四川遂宁高新技术产业园区管理委员会
社会事业与群众工作局2022年单位预算编制说 明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区社会事业与群众工作局职能简介
1.贯彻执行党和国家教育体育、卫生健康、民政、残联、劳动就业、社会保障、医疗保障、文化广电旅游等工作的法律、法规和规章。推进社事系统法治建设和依法行政，综合管理全区教育体育、卫生健康、民政、残联、就业促进、劳动保障、社会保障、医疗保障、文化广电旅游等工作。
2.拟订并组织实施全区教育体育、卫生健康、民政、就业促进、劳动保障、社会保障、医疗保障、文化广电旅游发展规划、计划。
3.负责推进基础教育改革，全面实施素质教育；指导、管理与协调普通高中、民办学校、义务教育学校及学前教育，推进教育均衡发展和促进教育公平；负责社会体育、群众体育、竞技体育和学校体育工作。
4.负责卫生健康、计划生育、疾病预防控制、卫生应急处置工作；负责权限范围内卫生执法监督管理工作；负责统筹卫生城市迎检相关工作。
5.负责指导基层政权建设和基层群众自治组织建设，统筹推进城乡社区发展治理改革，构建新型城乡社区治理体系；负责培育和壮大社会组织，协助管理全区社团、民办非企业单位工作；负责社会救助体系建设，执行城乡居民最低生活保障等制度；负责行政区划、地名工作；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
6.负责区残疾人联合会工作。
7.负责稳定就业、促进就业、落实失业人员政策、开展城乡劳动者职业技能提升等培训工作；做好区内劳动保障监察、劳动关系行政管理，监督检查用人单位依法用工，指导督促企业参加工伤保险；牵头做好根治农民工欠薪工作，维护农民工合法权益。
8.统筹建立覆盖城乡的社会保障、医疗保障体系，做好机关事业人员养老保险、城乡居民养老保险、失地农民养老保险等险种信息系统维护，参保人员的转续办法、权益保障、档案管理、基金管理和监督制度；负责各项社会保险财务收支核算及管理、基金预测预警和信息引导。负责落实机关企事业单位人员养老保险、医疗保险、职业年金等离退休政策。
9.协调做好城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助经办管理和公共服务体系建设，执行异地就医和费用结算政策；配合监督辖区内药品、医用耗材的招标采购政策实施；配合药品和医疗服务价格的监督管理，监督管理纳入医疗保障服务范围内的医疗服务行为和医疗费用，配合做好智能监控与审核，打击欺诈骗保，确保基金安全。
10.负责文化旅游，推进公共文化事业发展及公共文化服务体系建设；负责管理辖区内文化广播电视、旅游和对外文化旅游交流合作、宣传推广相关工作。
11.负责职责范围内的信访稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
12.负责承办党工委、管委会交办的其他事项。
（二）遂宁高新区社会事业与群众工作局2022年重点工作
一是多措并举，实现教体事业新突破
二是全面发力，推进社保医保工作落地落实
三是重点攻坚，高标准打造文化旅游精品
四是持续发力，高水平推动就业创业和劳动保障工作
五是攻坚克难，高要求推进卫健工作
六是谋深做实，精细化推进民政工作
七是多策并用，扎实做好退役军人服务工作
八是持之以恒，全面加强党的建设和党风廉政建设工作
（三）机构设置
遂宁高新区社会事业与群众工作局为财政全额拨款机关单位，是一级预算单位。单位内设综合组、教育体育组、就业创业与劳动保障组、社会保障组、民政残联组和卫健文旅组等部门。无下属二级预算单位。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区社会事业与群众工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4311.97万元；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。遂宁高新区社会事业与群众工作局2022年收支总预算4311.97万元，较上年收支预算总数减少212.14万元，主要是区划调整。
（一）收入预算情况
遂宁高新区社会事业与群众工作局2022年收入预算4311.97万元，其中：一般公共预算拨款收入4311.97万元，占100%；主要是一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
遂宁高新区社会事业与群众工作局2022年支出预算4311.97万元，其中：基本支出206.97万元，占4.8%，其中：人员经费131.21万元，公用经费75.76万元；项目支出4105.00万元，占95.2%，其中：教育支出543.26万元、文化旅游体育与传媒支出55.34万元、社会保障和就业支出2387.11万元、卫生健康支出1019.30万元、金融支出100万元。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区社会事业与群众工作局2022年财政拨款收支预算总数4311.97万元，较上年收支预算总数减少212.14万元，主要是区划调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4311.97万元；支出包括：教育支出543.26万元、文化旅游体育与传媒支出55.34万元、社会保障和就业支出2569.91万元、卫生健康支出1027.50万元、金融支出100万元、住房保障支出15.96万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区社会事业与群众工作局2022年一般公共预算当年拨款4311.97万元，较上年收支预算总数减少212.14万元，主要是区划调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出543.26万元，占12.6%；文化旅游体育与传媒支出55.34万元，占1.28%；社会保障和就业支出2569.91万元，占59.6%；卫生健康支出1027.50万元，占23.83%；金融支出100万元，占2.32%；住房保障支出15.96万元，占0.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理（款）一般行政管理事务(项)2022年预算数为102.00万元，主要用于：园区公办校（园）育人津贴。
2.教育支出（类）教育管理（款）其他教育管理事务支出(项)2022年预算数为120.96万元，主要用于：一键报警安装及运行经费；中小学运动会、国民体质监测、龙舟赛等；备战十四运运动会；教师提升、教育培训等教育工作经费。
3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出(项)2022年预算数为184.30万元，主要用于：普惠性民办幼儿园补助;学前教育免保教费。
4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)2022年预算数为136.00万元，主要用于：各类学校装修、校舍维修改造；公用经费补助；薄弱学校补助；免作业本费补助。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务(项)2022年预算数为25.00万元，主要用于：群众文化活动经费，配合做好市旅发会、中秋晚会、市春晚等文化工作。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)2022年预算数为1.00万元，主要用于：“四馆”免费开放补助。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出(项)2022年预算数为13.02万元，主要用于：“迎新春·庆元旦”全民健身跑活动经费。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影(项)2022年预算数为3.26万元，主要用于：农村公益性电影补助。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务(项)2022年预算数为13.06万元，主要用于：广播电视户户通补助。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务(项)2022年预算数为22.56万元，主要用于：2022年农民工技能大赛；招商引资项目工作经费。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2022年预算数为15.00万元，主要用于：城乡居民基本医疗保险工作经费。
12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行(项)2022年预算数为71.52万元，主要用于：公务交通补贴；公用经费；人员工资；福利费；工会经费；党组织活动费；后半篇文章专班工作经费。
13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理(项)2022年预算数为53.60万元，主要用于：社会组织发展培育、基层政权和社区建设；敬老院聘用人员工资及运行经费。
14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理(项)2022年预算数为2.00万元，主要用于：街道门牌设置安装。
15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(项)2022年预算数为132.30万元，主要用于：公用经费；人员工资；福利费；工会经费；党组织活动费；志愿服务体系建设；基层未成年人保护阵地建设；社会工作服务体系建设、社区干部招考。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为12.48万元，主要用于：养老保险单位缴费部分。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为386.34万元，主要用于：职业年金单位缴费部分；船山区划转高新区的机关事业单位人员职业年金做实资金。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)2022年预算数为9.00万元，主要用于：卫生院改制人员经费。
19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴(项)2022年预算数为5.00万元，主要用于：就业创业补助资金。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项)2022年预算数为7.44万元，主要用于：遗孀抚恤费用。
21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利(项)2022年预算数为8.82万元，主要用于：事实无人抚养儿童基本生活补贴；分散养育孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活费。
22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利(项)2022年预算数为88.00万元，主要用于：高龄补贴。
23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬(项)2022年预算数为4.58万元，主要用于：绿色惠民殡葬。
24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务(项)2022年预算数为2.00万元，主要用于：敬老院安全管理指导、培训工作经费。
25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出(项)2022年预算数为3.00万元，主要用于：慈善工作。
26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务(项)2022年预算数为19.18万元，主要用于：残疾人公益性岗位补贴；残疾人居家托养服务；残疾人辅具适配。
27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复(项)2022年预算数为6.00万元，主要用于：残疾儿童康复救助；残疾人基本型辅助器具适配补贴。
28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业(项)2022年预算数为2.00万元，主要用于：残疾人居家灵活就业、就业创业扶持。
29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴(项)2022年预算数为152.25万元，主要用于：困难残疾人生活补贴；重度残疾人护理补贴；残疾人紧急救助；三四级精神和智力残疾人护理补贴。
30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)2022年预算数为22.50万元，主要用于：残疾人专干补贴；重症精神患者“以奖代补”；重症精神患者人身意外险和监护人责任保险；残疾人上门办证；残疾人无障碍改造经费；残疾人助学金。
31.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出(项)2022年预算数为87.00万元，主要用于：城市最低生活保障。
32.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出(项)2022年预算数为600.00万元，主要用于：农村最低生活保障。
33.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出(项)2022年预算数为54.62万元，主要用于：临时救助；精减退职职工生活救济。
34.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出(项)2022年预算数为280.36万元，主要用于：特困人员救助供养金及护理补贴。
35.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助(项)2022年预算数为236.48万元，主要用于：分散养育孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活费；事实无人抚养儿童生活费；精简退职补助；失地农民生活补助、利息、退费。
36.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)2022年预算数为36.00万元，主要用于：为低保、特困等困难群体代缴城乡居民养老保险个人缴费部分；城乡居民基本养老保险基础养老金地方财政补贴。
37.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2022年预算数为11.00万元，主要用于：城乡居民基本养老保险个人缴费补贴。
38.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)2022年预算数为4.00万元，主要用于：残疾人购买城乡居民养老保险补助。
39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为234.88万元，主要用于：工伤、失业保险单位缴费部分；博达轮胎（泰尔国际）项目奖补资金；特殊家庭养老保险、医疗保险补助；特殊家庭代缴意外伤害保险；残疾人慰问、特扶慰问。
40.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院(项)2022年预算数为253.00万元，主要用于：卫生院人员津贴。
41.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)2022年预算数为199.48万元，主要用于：村卫生室新建（改扩建）；村医养老补助经费；基本药物补助。
42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构(项)2022年预算数为3.20万元，主要用于：艾滋病防治工作经费。
43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)2022年预算数为65.00万元，主要用于：基本公共卫生配套。
44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)2022年预算数为200.00万元，主要用于：突发公共卫生。
45.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)2022年预算数为41.12万元，主要用于：独生子女死亡家庭慰问金；奖特扶资金；乡镇特扶人员医疗保险；独生子女资金。
46卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2022年预算数为3.59万元，主要用于：行政人员生育保险、医疗保险单位部分。
47.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)2022年预算数为2.94万元，主要用于：事业人员生育保险、医疗保险单位部分。
48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2022年预算数为1.67万元，主要用于：行政、事业人员公务员医疗补助单位部分。
49.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算数为30.00万元，主要用于：住院医疗费用和慢病门诊维持治疗费用超10%区财政兜底资金。
50.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助(项)2022年预算数为210.00万元，主要用于：城乡居民医疗救助资金；民政（特困人员、城乡低保人员、孤儿等）、残联（重度残疾人）、重症精神病、脱贫对象、防止返贫监测对象等政府代缴城乡居民医疗保险资金。
51.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)2022年预算数为17.50万元，主要用于：结核病防治经费；爱国卫生城市第四轮复审工作经费；重型精神病经费。
52.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出(项)2022年预算数为100.00万元，主要用于：创业担保贷款基金。
53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2022年预算数为15.96万元，主要用于：住房公积金单位部分。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区社会事业与群众工作局2022年一般公共预算基本支出206.97万元，其中：
人员经费131.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费社会保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、工会经费、福利费。
公用经费75.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区社会事业与群众工作局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算增长0%。
（二）公务接待费较上年预算下降28.57%。主要原因是公务接待活动较少。2022年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算增长0%。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区社会事业与群众工作局2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数11.5万元，其中：会议费0.5万元，培训费3.00万元，差旅费8.00万元。
（一）会议费较上年预算下降50%。主要原因是不需要租赁会议场地。
（二）培训费较上年预算与上年预算持平。主要原因是无新增业务培训。
（三）差旅费较上年预算下降20%。主要原因是区划调整后有所减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区社会事业与群众工作局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区社会事业与群众工作局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，遂宁高新区社会事业与群众工作局的机关运行经费财政拨款预算为59.76万元，较上年预算减少1.9万元，减少3.08%，主要原因是标准降低。
（二）政府采购情况
2022年，遂宁高新区社会事业与群众工作局安排政府采购预算5万元，主要用于采购打印设备及台式电脑。
（三）国有资产占有使用情况
2022年度单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本单位项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。