目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门预算整体支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区管理委员会行政审批和政务服务管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区行政审批和政务服务管理局职能简介
规范行政审批行为，办理划入事项的行政审批；建立和完善相应工作机制，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批事项，提高审批效率，推进审批服务便民化建设；负责入驻项目、企业、社会事务等“一站式”行政许可事项审批和相关公共服务事项的办理；负责线上线下政务服务大厅的建设和管理，组织协调、监督管理进驻部门和授权委托事项的受理、办理工作，指导乡镇（街道）便民服务工作；负责大数据信息相关工作。完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。
（二）遂宁高新区行政审批和政务服务管理局2025年重点工作
一是收心拢神，立即调整工作状态。今年的改革创新任务很重，涉及“项目建设全过程”和“政务服务”两项效率革命以及“高效办成一件事”和“物流产业链政务服务增值化”两项改革，责任大、任务重，不容我们有丝毫懈怠、丝毫放松。全局上下务必要克服“年没过完，事不愿干”的不良心态，心思要迅速集中，状态要迅速调整，工作秩序要迅速恢复。从今天起，迅速形成一股紧张快干、马不停蹄、提速争先的浓厚氛围，为圆满完成各项重点工作奠定良好基础。
二是谋篇布局，快速启动各项工作。前期班子根据省市区要求，梳理了6项工作要点。一是做优“高效办成一件事”，总体由罗局长负责、综合组牵头，3月底前收集整理上级方案、8月底前汇编形成高效办成一件事工作手册，经济建设组、工商事务组分别再争创一个全市率先。二是做实物流产业链政务服务增值化改革，由林局长负责、经济建设组牵头，4月底前建立会商、政企联动两项机制、梳理形成问题需求、增值服务等“四张清单”，8月底前完成线下综合服务载体建设。三是做强政务服务“标准化、规范化、便利化”，由罗局长负责、综合组牵头，5月底前完成区镇村“三化”一般债项目建设，随时对接财政、发改、天一等部门做好2025年国债、一般债、专项债项目资金争取工作，力争今年再争取340万元。四是做好项目建设全过程效率革命，由林局长负责，数据管理组、综合组、经济建设组分工，持续做好系统管理、专区建设、业务运行等工作，这里我强调一下，目前全市都是“大好河山一片绿”，我们决不能出现“黄码”。五是做精“川渝通办”，由王局长负责，工商事务组和数据管理组分工落实，今年省上要求统一服务标准和推动数据共享，我们在3月底前拟定具体的实施路径，可以着重思考如何和潼南高新区开展一体化企业登记等创新工作。六是做细惠企政策落地，由王局长负责，工商事务组牵头，3月底前拿出全年工作计划，持续开展惠企政策清单式管理，要用好四川政务服务网和遂企云平台，进一步规范管理和精准申报惠企政策。
三是强化协作，确保任务圆满完成。统主任在园区大会上又强调了要凝聚“握指成拳、合力攻坚”的强大动能。请各位分管领导加强督促检查，多到窗口走走、多向办事企业群众了解情况，查看任务是否明确到人、人员是否安排到位、工作是否正常开展。6项重点工作的牵头组要认真谋划工作举措、整合安排工作力量，各配合组还要强化协同作战、实现优势互补，产生1+1>2的效果。综合组在3月底前完善《工作人员考核管理办法》，将重点工作纳入定期考核，形成领导在一线指挥、各组在一线服务、问题在一线解决的工作格局。
二、部门预算单位构成
遂宁高新区行政审批和政务服务管理局下属无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区行政审批和政务服务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入540.23万元，上年结转196.56万元（其中：一般公共预算736.79万元）。
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。遂宁高新区行政审批和政务服务管理局，2025年收支总预算736.79万元，较2024年收支预算总数增加120.74万元，主要是一般债项目有结转资金。
（一）收入预算情况
遂宁高新区行政审批和政务服务管理局2025年收入预算736.79万元，其中：当年一般公共预算拨款收入540.23万元，占73.32%；上年结转196.56万元（其中：一般公共预算196.56万元），占26.68%%。
（二）支出预算情况
遂宁高新区行政审批和政务服务管理局2025年支出预算736.79万元，其中：基本支出185.5万元，占25.18%；项目支出551.29万元，占74.82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区行政审批和政务服务管理局，2025年收支总预算736.79万元，较2024年收支预算总数增加120.74万元，主要是一般债项目有结转资金。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入540.23万元，上年结转196.56万元（其中：一般公共预算736.79万元）。
支出包括：一般公共服务支出492.68万元、社会保障和就业支出221.13万元、卫生健康支出6.87万元、农林水支出2.55万元、住房保障支出13.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区行政审批和政务服务管理局，2025年当年一般公共预算736.79万元，较2024年增加120.74万元，主要是一般债项目有结转资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出492.68万元，占66.87%；社会保障和就业支出221.13万元，占30.01%；卫生健康支出6.87万元，占0.93%；农林水支出2.55万元，占0.35%；住房保障支出13.56万元，占1.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为68.63万元，主要用于：正常运行购买办公用品、维修维护、宣传广告、会议培训、公务出差、接待等日常运转工作。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 政务公开审批（项）2025年预算数为354.74万元，主要用于：为完成各项行政审批工作，保障行政审批工作的改革和发展。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为69.31万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资、福利费等支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为16.11万元，主要用于：行政事业人员基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为8.06万元，主要用于：行政事业人员职业年金缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为196.96万元，主要用于：行政事业人员其他社会保障和就业支出、一般债项目支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2025年预算数为2.15万元，主要用于：行政人员单位医疗支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2025年预算数为3.1万元，主要用于：事业人员单位医疗支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.57万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.05万元，主要用于：医疗补助支出。
11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为2.55万元，主要用于：2025年驻村第一书记相关经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2025年预算数为13.56万元，主要用于：行政事业人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区行政审批和政务服务管理局2025年一般公共预算基本支出185.5万元，其中：
人员经费145.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出。
公用经费39.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区行政审批和政务服务管理局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于为推进优化营商环境、招商引资项目接待工作，按规定开支的各类公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等方面支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区行政审批和政务服务管理局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.3万元，其中：会议费0万元，培训费0.3万元，差旅费5万元。
（一）会议费较2024年预算下降100%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减会议费。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区行政审批和政务服务管理局2025年无政府性基金预算支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区行政审批和政务服务管理局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁高新区行政审批和政务服务管理局机关运行经费财政拨款预算为39.78万元，较2024年预算增加0.73万元、增
加1.87%。主要原因是业务现场踏勘较多，增加其他交通费用。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁高新区行政审批和政务服务管理局安排政府采购预算142万元，主要用于区镇村“三化”设施设备政府采购一般债项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁高新区行政审批和政务服务管理局共有车辆0辆。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁高新区行政审批和政务服务管理局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算551.29万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算551.29万元。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费和生活补助支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。