目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区保升镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）保升镇人民政府职能简介
1.党政办公室：负责党委、政府日常事务性工作；负责民主法治建设相关工作；负责机关文电、会务、督查督办、档案、固定资产管理、内外联系与综合协调等工作；负责营商环境优化工作。
2.党建工作办公室：加强对基层党组织建设的统筹指导；承担党委自身建设和下级党组织建设工作；负责党员发展、党员队伍建设工作；负责维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；负责党建群团、组织人事、机构编制、宣传、统战、老干部管理服务、关心下一代、人才管理培训等工作。
3.社会事务办公室：负责劳动社会保障、医疗保障、基层政权建设、社会救助、卫生健康、慈善等行政管理工作；做好辖区内的社会救济、特困人员供养、社区服务、残联、行政区划、边界纠纷调处、殡葬改革、村（居）民委员会管理、教育、等各项工作。
4.综合行政执法办公室：负责统筹协调辖区内各类综合行政执法工作，组织开展群众监督和社会监督；协助查处违反镇村建设规划行为；监督贯彻执行国有土地房屋征收与补偿的政策法规，负责房屋征收补偿工作；负责国土规划及农村宅基地审批；负责地灾隐患点相关工作。
5.社会治理和应急管理办公室：负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；承担人民来信来访、综治维稳、普法、消防、森林防灭火、矛盾纠纷化解、治安联防、依法治区、自然灾害救助等工作；协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作；负责突发公共事件的应急管理和处置工作；负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违工作；负责贯彻执行食品安全监督管理相关工作，防范区域性、系统性食品安全风险。
6.经济发展和乡村振兴办公室：统筹负责辖区经济发展，牵头负责乡村振兴战略的实施；承担经济发展规划的制定和落实，指导、管理一、二、 三产业发展；负责乡村发展、道路交通、基础设施建设与维护、小区建设管理等工作；负责产业发展、扶贫开发、招商引资、推进科技普及工作；宣传贯彻生态环境保护有关法律法规、方针政策，监督管理辖区内生态环境建设、环境保护工作；协调与发展经济相关的其他工作；负责数据统计工作。
7.财政工作办公室：负责日常账务处理(包括民政）；集体资产与村级财务管理指导、管理乡镇行政事业单位和其他组织的预算外资金等工作。负责财税工作的方针政策、法律法规及规章制度的贯彻执行，依法管理财政收入和支出；负责制定年度预决算，监督行政、事业单位预算执行情况；监督检查各类专项资金使用情况；负责国有资产管理。
8.便民服务中心：负责承担乡镇便民服务等工作，组织落实劳动保障、政务热线、公共卫生、农业综合服务、残疾人服务等与群众生活密切相关的各项公共服务事项；负责集中管理纳入中心所有审批和公共服务项目的正常运转。
9.农民工服务中心：承担农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；承担退役军人服务等工作。
10.农业综合服务中心：承担农业、农业机械、水产、水利、林业、农业经营管理等涉农工作；负责基层农业技术推广，植物疫病防控防治、防汛抗旱、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担组织服务农业产业发展、农业机械管理、水产发展等农业农村事务性工作；负责农村集体经济、农业科技普及、农村土地流转、农民专业合作组织的指导和服务；负责河长制、农村人居环境整治、秸秆禁烧、秸秆综合利用。
11.宣传文化服务中心：负责精神文明、意识形态、教体工作；制定并组织实施辖区宣传文化工作计划；加强党的路线、方针、政策和健康文艺节目的宣传；组织开展科普教育活动和群众性文化体育活动；做好文化服务图书资料及体育器材的管理服务工作；做好广播设施的维护保养及有线电视的服务协调工作；负责搜集整理民族民间文化艺术遗产，进行文物保护服务工作；负责辖区对外新闻宣传、报道工作；负责为村、社区文化室工作提供业务咨询和服务。
（二）保升镇人民政府2024年重点工作
1、全面加强党的建设
一是集体经济不断壮大。实现6个村集体经济收入增长25%以上，2个社区集体经济收入突破20万的目标。二是治理水平不断提升。三无小区在4月底完成整治方案，10月底全覆盖成立业委会，年底物业公司引进率达80%。三是执纪监督不断加强。围绕上级决策部署和镇党委中心工作，开展政治监督，有序推进阳光三问全覆盖开展。
2、全面提高经济指标
一是完成五经普摸排录入系统企业629家，抽样个体383家工作。二是固定资产投资额完成2.5亿元。三是加大项目储备力度，项目储备数量较2023年增加20%以上。
3、全面推动城乡融合
一是完成场镇规划编制工作，启动场镇改造升级。二是城乡居民医疗保险参保率达100%。三是按照园区规定的时间节点，完成遂渝高速路扩容、S205线以及其他征地拆迁工作；辖区内剩余拆迁房源343套完成安置80%以上。
4、全力建设和美乡村
一是全面落实耕地保护及粮食安全党政同责。完成2019至2020年土地进出平衡任务870亩及全年土地变更调查下发的目标任务，打造高标准农田10000亩。二是以“产教融合、政校合作”为主线打造高新科教融合农业园基地300余亩；利用白果湾水库打造生态养殖基地1座，建设百香果种植基地15亩；培育“保升香”绿色有机农业品牌；联合雪乡米业打造300亩水稻基地。三是完成村庄规划编制工作，积极配合城乡统筹保障中心推进藏粮水库农文旅融合项目，为保升农文旅打造亮点。
5、全力维护社会稳定
一是抓好全国两会及重大节假日期间的人员稳控工作，确保赴省进京“零”上访。二是抓好安全生产督查管控工作，确保全年较大以上安全生产事故“零”发生。三是全面完成插板堰村4、5社征拆群体的矛盾化解工作；南城雅郡二期2024年6月底前完成办理土地使用证、预售许可证，2024年12月底前完成竣工验收。
二、部门预算单位构成
保升镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，保升镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。保升镇人民政府2024年收支总预算3794.12万元，较2023年收支预算总数增加1545.62万元，主要是1、新增退役军人安置人员；2、新增土地进出平衡复耕复垦补助资金；3、新增2019-2020各村垃圾清扫清运；4、新增保升镇场镇规划；5、新增档案管理正规化建设；6、新增乡村道路安全防护工程安装项目；7、南片区老旧小区配套基础设施建设；8、安置小区物业管理项目资金支出增加。
（一）收入预算情况
保升镇人民政府2024年收入预算3794.12万元，其中：上年结转1594.12万元，占42.02%；一般公共预算拨款收入2199.99万元，占57.98%。
（二）支出预算情况
保升镇人民政府2024年支出预算3794.12万元，其中：基本支出1490.59万元，占39.29%；项目支出2303.53万元，占60.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
保升镇人民政府，2024年收支总预算3794.12万元，较2023年收支预算总数增加1545.62万元，主要是1、新增退役军人安置人员；2、新增土地进出平衡复耕复垦补助资金；3、新增各村垃圾清扫清运；4、新增保升镇场镇规划；5、新增档案管理正规化建设；6、新增保升镇乡村道路安全防护工程安装项目；7、遂宁高新区南片区老旧小区配套基础设施建设项目；8、安置小区物业管理项目资金支出增加。
收入包括：1、本年一般公共预算拨款收入2149.99万元、政府性基金预算拨款收入50万元、上年结转一般公共预算拨款收入1594.12万元；支出包括：一般公共服务支出873.03万元、社会保障和就业支出131.75万元、卫生健康支出46.25万元、城乡社区支出732.83万元、农林水支出490.3万元、住房保障支出75.64万元、其他支出1444.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
保升镇人民政府，2024年收支总预算2199.99万元，较2023年收支预算总数增加1.29万元，主要是安置小区物业管理项目资金支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出873.03万元，占23.01%；社会保障和就业支出131.75万元，占3.47%；卫生健康支出46.25万元，占1.22%；城乡社区支出732.83万元，占19.31%；农林水支出490.3万元，占12.92%；住房保障支出75.64万元，占2%；其他支出1444.32万元，占38.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）行政运行（01）：2024年预算数为523万元，主要用于：保升镇行政人员及参公管理单位政策运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03） 一般行政管理事务（02）：2024年预算数为115.8万元，主要用于：保升镇工作日常开支、档案管理正规化建设、在职人员体检。
3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）事业运行（50）：2024年预算数为229.23万元，主要用于我单位事业人员工资、绩效工资以及事业人员相关办公经费。
4.一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）：2024年预算数为5万元，主要用于我单位招商引资相关办公经费。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2024年预算数为86.08万元，主要用于：机关行政事业人员缴纳养老保险。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2024年预算数为43.04万元，主要用于：机关行政事业人员缴纳职业年金。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：2024年预算数为0.45万元，主要用于：辞退民师补助。
8.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2024年预算数为2.18万元，主要用于：我单位行政工勤及事业人员缴纳失业保险和工伤保险。
9.卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：2024年预算数为5.58万元，主要用于：疫情防控经费支出。
10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2024年预算数为19.13万元，主要用于：行政人员基本医疗保险。
11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2024年预算数为9.76万元，主要用于：事业人员基本医疗保险。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗保险（03）：2024年预算数为6.65万元，主要用于：公务员医疗补助。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2024年预算数为5.13万元，主要用于：退休人员大额医疗及医疗补助。
14.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:2024年预算数为449.07万元，主要用于：保升镇场镇规划、保升镇范围内安置小区运维支出及保升镇社区公共服务用房租赁费用。
15.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：2024年预算数为100万元，主要用于：保升镇乡村道路安全防护工程安装项目。
16.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：2024年预算数为83.96万元，主要用于：保升镇各村垃圾清扫清运项目。
17.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业生产发展支出（14）：2024年预算数为50万元，主要用于：保升镇土地进出平衡复耕复垦。
18.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：2024年预算数为49.8万元，主要用于：遂宁高新区保升镇公立幼儿园室内、户外装修项目。
19.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：2024年预算数为8万元，主要用于： 驻村工作队相关经费。
20.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和党支部的补助（05）：2024年预算数为482.3万元，主要用于：在职村干部和离任村干部补助及基层组织与公共运维开支。
21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为75.64万元，主要用于：行政人员、事业人员住房公积金缴纳。
22.其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（02）：2024年预算数为1444.32万元，主要用于：遂宁高新区南片区老旧小区配套基础设施建设项目。
六、一般公共预算基本支出情况说明
保升镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1490.59万元，其中：
人员经费1168.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、 其他交通费用、生活补助。
公用经费322.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、基层组织与公共运维和其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
保升镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2023年预算0%。本年度无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是公务用车数量未有变化。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障信访维稳、防汛减灾、安全生产、森林防灭火等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
保升镇人民政府2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数12.55万元，其中：会议费0万元，培训费0.1万元，差旅费12.45万元。
（一）会议费与2023年预算持平。主要原因是根据工作实际需要，精简会议，减少开支。
（二）培训费较2023年预算持平。主要原因是受疫情影响外出培训减少。
（三）差旅费较2023年预算持平。主要原因是防汛减灾、安全生产、为企服务、森林防灭火等工作及拆迁任务重。
九、政府性基金预算支出情况说明
保升镇人民政府2024年政府性基金预算支出1544.12万元，其中：基本支出0万元，项目支出1544.12万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
保升镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，保升镇人民政府无下属单位，机关运行经费财政拨款预算为322.1万元，比2023年预算增加146.62万元，增加45.52%，主要原因是基层组织与公共运维调整标准以及乡级财力保障作为项目预算。
（二）政府采购情况
保升镇人民政府2024年无政府采购项目，上年结转安排政府采购预算金额49.8万元，原因是采购2022年遂宁高新区保升镇公立幼儿园室内、户外装修。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，保升镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年保升镇人民政府开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算759.41万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目10个，涉及预算759.41万元。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03） 一般行政管理事务（02）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
8．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9．一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）指：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
10．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映行政事业单位职业年金缴费。
12．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 其他行政事业单位养老支出（99）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13．社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14．卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
15．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位退休人员大额医疗及医疗补助。
19．城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01） 其他城乡社区管理事务支出（99）：指保升镇场镇规划、保升镇范围内安置小区运维费用及保升镇社区公共服务用房租赁等方面的支出。
20．城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：反映保升镇乡村道路安全防护工程安装项目支出。
21．城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：反映保升镇各村垃圾清扫清运项目支出。
22．城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业生产发展支出（14）：反映保升镇土地进出平衡复耕复垦支出。
23．城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：反映遂宁高新区保升镇公立幼儿园室内、户外装修项目。
24．农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：反映驻村工作队相关经费的扶贫支出。
25．农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和党支部的补助（05）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
26．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
27．其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（02）：反映遂宁高新区南片区老旧小区配套基础设施建设项目支出。