目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市船山区保升乡初级中学校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市船山区保升乡初级中学校职能简介
1.我校的主要职能为：
（1）实行初中义务教育的原则，对中学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
（2）尊重孩子的人格尊严和基本权利，尊重孩子身心发展的特点和规律，为孩子提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织义务教育活动，促进孩子德智体美等和谐发展，全面实施素质教育。
（二）遂宁市船山区保升乡初级中学校2021年重点工作
1.开展教育教学工作。主要包括中学生健康、语言、社会、科学、艺术等领域的知识技能、情感态度、活动方式方法等教学工作，培养学生各种良好习惯和有益兴趣。
2.维护学校内安全，提供后勤保障工作。主要包括学校内安全防护和检查，为学生提供良好的学习生活环境。开展学生安全教育，维护学校师生安全，确保校内秩序和谐稳定。
3.开展与家庭和社区联系合作。主要包括配合家庭承担育人任务，向社区宣传育人教育知识，支持社区开展对中学生文化教育活动。
4.开展业务指导和培训等服务。主要包括发挥示范作用，受委托开展行业内业务指导、实验研究、师资培训和信息服务等工作。
二、预算单位基本情况
遂宁市船山区保升乡初级中学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：无。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市船山区保升乡初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。遂宁市船山区保升乡初级中学校，2021年收支总预算504.96万元，较2020年收支预算总数增加31.44万元，主要是基本支出中全校教职工44人（含退休教师9人）人员工资增加，相应保险增加以及职业年金匹配部分纳入预算。
（一）收入预算情况
遂宁市船山区保升乡初级中学校2021年收入预算504.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入504.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市船山区保升乡初级中学校2021年支出预算504.96万元，其中：基本支出504.96万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市船山区保升乡初级中学校2021年收支总预算504.96万元，较2020年收支预算总数增加31.44万元，主要是基本支出中全校教职工44人（含退休教师9人）人员工资增加，相应保险增加以及职业年金匹配部分纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入504.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出397.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出49.48万元、机关事业单位职业年金缴费支出24.74万元，事业单位医疗支出31.10万元、其他扶贫支出（第一书记和驻村工作队经费支出）1.68万元（驻村工作人员）。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市船山区保升乡初级中学校2021年收支总预算504.96万元，较2020年收支预算总数增加31.44万元，主要是基本支出中全校教职工44人（含退休教师9人）人员工资增加，相应保险增加以及职业年金匹配部分纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
遂宁市船山区保升乡初级中学校2021年收支总预算504.96万元，一般公共服务支出0万元、教育支出397.96万元占78.81%；机关事业单位基本养老保险缴费支出49.48万元，占9.80%；机关事业单位职业年金缴费支出24.74万元，占4.90%；事业单位医疗支出31.10万元，占6.16%；其他扶贫支出（第一书记和驻村工作队经费支出）1.68万元，占0.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.初中教育支出2021年预算数为397.96万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.48万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 机关事业单位职业年金缴费支出24.74万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
4.事业单位医疗支出31.10万元，主要用于：事业单位医缴费。
5.其他扶贫支出（第一书记和驻村工作队经费支出）1.68万元，主要用于驻村工作队人员补贴经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市船山区保升乡初级中学校2021年一般公共预算基本支出504.96万元，其中：
人员经费484.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出。公用经费20.83万元，主要包括：工会福利、党组织活动费、遗属补助、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区保升乡初级中学校2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较上年预算与上年预算持平。
（二）公务接待费较上年预算与上年预算持平
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算与上年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区保升乡初级中学校2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费较上年预算与上年预算持平。
（二）培训费较上年预算与上年预算持平。
（三）差旅费较上年预算与上年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市船山区保升乡初级中学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市船山区保升乡初级中学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市船山区保升乡初级中学校2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市船山区保升乡初级中学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。