目 录
第一部分 单位预算编制说明
一、部门主要职责、机构设置情况及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区保升镇人民政府
2022年单位预算编制说明
一、部门主要职责、机构设置情况及主要工作
（一）保升镇人民政府主要职责、机构设置情况
遂宁高新区保升镇人民政府为财政全额拨款机关单位，是一级预算单位。单位内设党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心等部门，无二级下属预算单位。
保升镇人民政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，增收节支，深化改革；努力提高自身人员素质，实现高新区年初下达的各项指标，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各级干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;
2、加大招商引资力度,培植财源增长点。充分利用我镇区域优势，加大招商引资力量的同时积极为企业服好务，培植财税新的增长点，财政重点支持场镇基础设施建设，为招商引资筑巢引凤。
3、加强干部队伍自身建设，提高干部综合素质。为适应新的财政工作的需要，加强干部的人生观、世界观改造，培养崇高的职业道德，建设高素质的财政队伍。
4、协调配合税务部门，加强税收环境治理，杜绝税源“跑、冒、滴、漏”现象的发生。
5、协助镇党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。
6、在高新区及财金局的指导监督下，对财政收支实行一般预算管理,实行收支两条线，严禁坐支。提高专款专用能力，减少资金的中转环节，避免中途的截留挪用。
（二）保升镇人民政府2022年重点工作
2022年，保升镇将继续认真贯彻落实上级决策部署，以更加饱满的工作激情，更加昂扬的工作斗志，更加务实为民的工作作风，团结带领全镇干部群众，奋力推进保升各项工作再上新台阶，为筑“三城”兴“三都”，加速升腾“成渝之星”贡献保升力量。
1.压实党建主责，打造高素质队伍
切实抓好新时代基层党建工作，坚持全面从严治党不动摇，纵深推进党风廉政建设，持续提高服务基层、服务群众、服务发展的能力和实效。深入推进“排整提”专项行动，做实“三学三省”，凝聚思想共识；抓严“四查四问”，全面起底问题；突出“三改三强”，提升行动实效；坚持“三抓三促”，形成常态长效；打造政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的高素质干部队伍。
2.深化改革举措，提高治理水平
一是打造过硬基层带头人队伍。扎实推进党史学习教育，抓好梯队建设、加强教育培养、完善考核激励，大力加强“领头雁”队伍建设。二是采取“支部+互助会”基层治理的方式，借鉴宝凤村全市首个邻里乡亲互助会模式，倡导村民树立民风淳朴的文明乡风，并在全镇范围大力推广。三是发挥党员示范带动作用。充分发挥党员先锋模范作用，激发和调动群众积极性主动性，凝众智，聚众力，开创全民参与城乡基层治理的良好局面。
3.创新管理机制，开创城市新局
一是根据城市管理面临新的形势和任务，顺应形势，建立有利于深入推进城市长效管理的新机制、新办法，如城市管理的考核激励和统筹协调机制等等，切实推动长效管理机制的有效落实。二是推行小区单元网格化管理。各相关单位以部门责任为基础，各司其职，共同管理所属网格，促进城市管理由粗放型向集约型、精确型转变，提升城市管理精细化水平。三是加强老旧小区改造，提升居民获得感幸福感。对辖区老旧小区进行全面摸排，建立问题台账，积极向上争取政策、资金，全面推进老旧小区改造工作。
4.发展特色农业，助推乡村振兴
一是以红果果、捌陆彬等合作社为基础，加大扶持、宣传力度，打造“四季采摘园”，大力发展观光采摘农业。二是利用宝凤村藏粮子水库、和兴村白果湾水库的自然资源，借助高新区建设“云舒画廊”的契机，打造一批特色民宿、家庭农场，发展城市近郊休闲农业。三是加快推进柑橘基地、脆红李基地、羊肚菌基地、特色水产基地上档升位，逐年提升规模，优化品质，形成特色。
5.抢抓发展机遇，打造产业高地
围绕高新区“五高四新两区”的发展定位，积极融入双城经济圈建设，创建城乡融合发展示范区。作为高新区南向发展的重要载体，依托未来高新区新增的现代物流、电子信息、先进材料等重要产业都将布局在我镇辖区范围内的区位优势，做好产业项目用地保障工作，努力打造保升“产业高地”。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，保升镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治和应急管理支出。保升镇人民政府，2022年收支总预算1623.36万元，较2021年收支预算总数增加605.59万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助支出以及安置小区物业管理项目资金支出增加。
（一）收入预算情况
保升镇人民政府2022年收入预算1623.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1623.36万元，占100%。
（二）支出预算情况
保升镇人民政府2022年支出预算1623.36万元，其中：基本支出1117.76万元，占68.85%；项目支出505.6万元，占31.15%。
三、财政拨款收支预算情况说明
保升镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数1623.36万元，较上年增加605.59万元，主要是：对村民委员会和村党支部的补助支出以及安置小区物业管理项目资金支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1623.36万元；支出包括：一般公共服务支出553.09万元、社会保障和就业支出74.14万元、卫生健康支出32.65万元、城乡社区支出417.11万元、农林水支出472.90万元、住房保障支出59.47万元、灾害防治及应急管理支出14万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
保升镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1623.36万元，较上年增加605.99万元，对村民委员会和村党支部的补助支出以及安置小区物业管理项目资金支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出553.09万元，占34.07%；社会保障和就业支出74.14万元，占4.57%；卫生健康支出32.65万元，占2.01%；城乡社区支出417.11万元，占25.69%；农林水支出472.9万元，占29.13%；住房保障支出59.47万元，占3.66%；灾害防治及应急管理支出14万元，占0.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）行政运行（01）：2022年预算数为433.08万元，主要用于：保升镇行政人员及参公管理单位政策运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03） 一般行政管理事务（02）：2022年预算数为2万元，主要用于：保升镇人大换届及政协工作日常开支。
3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03） 信访事务（08）：2022年预算数为6.2万元，主要用于：保升镇开展信访维稳及禁毒工作相关开支。
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）事业运行（50）：2022年预算数为96.81万元，主要用于我单位事业人员工资、绩效工资以及事业人员相关办公经费。
5.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2022年预算数为15万元，主要用于我镇基础设施维护相关开支。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：2022年预算数为1.78万元，主要用于：离退休人员活动经费。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数为47.19万元，主要用于：机关行政事业人员缴纳养老保险。
8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2022年预算数为23.59万元，主要用于：机关行政事业人员缴纳职业年金。
9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：2022年预算数为0.61万元，主要用于：辞退民师补助。
10. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2022年预算数为0.96万元，主要用于：我单位行政工勤及事业人员缴纳失业保险和工伤保险。
11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2022年预算数为20.28万元，主要用于：行政人员基本医疗保险。
12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2022年预算数为6.17万元，主要用于：事业人员基本医疗保险。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗保险（03）：2022年预算数为6.20万元，主要用于：公务员医疗补助。
14.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:2022年预算数为377.11万元，主要用于：保升镇范围内安置小区运维支出。
15.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：2022年预算数为40万元，主要用于：保升镇管网维护及城乡环境整治开支。
16. 农林水支出（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）：2022年预算数为18.49万元，主要用于：保升镇太和桥村集中供水整治项目支出。
17.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：2022年预算数为9万元，主要用于：巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴日常开支。
17. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和党支部的补助（05）：2022年预算数为445.41万元，主要用于：在职村干部和离任村干部补助及基层组织与公共运维开支。
18. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2022年预算数为59.47万元，主要用于：行政人员、事业人员住房公积金缴纳。
19.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）灾害风险防治（04）：2022年预算数为14万元，主要用于：森林防火相关事务支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
保升镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1117.76万元，其中：
人员经费927.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助。
公用经费189.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
保升镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较上年预算下降6.15万元，下降100%。主要原因是本年度无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算增长6万元，增长100%。主要原因是本年度较上年增加公务用车一辆。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障疫情防控、防汛减灾、安全生产、森林防灭火等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
保升镇人民政府2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数44.4万元，其中：差旅费44.3万元，会议费0万元，培训费0.1万元。
（一）会议费与2021年预算持平。主要原因是根据工作实际需要，精简会议，减少开支。
（二）培训费较2021年预算下降85.71%。主要原因是受疫情影响外出培训减少。
（三）差旅费较2021年预算上升760%。主要原因是村换届选举和疫情防控、防汛减灾、安全生产、为企服务、森林防灭火等工作及拆迁任务重，下村开展工作次数预计大幅增长。
八、政府性基金预算支出情况说明
保升镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
九、国有资本经营预算支出情况说明
保升镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，保升镇人民政府无下属单位，机关运行经费财政拨款预算为189.79万元，比2021年预算减少151.41万元，减少44.38%，主要原因是日常公用经费调整标准以及乡级财力保障作为项目预算。
（二）政府采购情况
2022年，保升镇人民政府2022年有政府采购项目，安排政府采购预算金额121.51万元，较2021年增加118.91万元，原因是2022年我镇安置小区采购物业管理。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，保升镇人民政府共有车辆2辆，其中：地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年保升镇人民政府全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（01） 其他人大事务支出（99）：其他人大事务支出。
6. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03） 一般行政管理事务（02）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
8. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03） 信访事务（08）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：反映行政事业单位离退休经费。
12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映行政事业单位职业年金缴费。
12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 其他行政事业单位养老支出（99）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05） 城乡社区环境卫生（01）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
16. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目外其他扶贫支出。
17. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和党支部的补助（05）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
18. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
19.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（03）灾害风险防治（04）：反映行政单位未单独设立项级科目的其他项目支出。