目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门预算整体支出绩效目标表
遂宁高新区市政公用事务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区市政公用事务中心（以下简称“市政中心”）职能简介
主要承担园区城市综合服务、环境卫生、城市道路绿化、光彩工程、市政设施设备等方面的事务性工作。
（二）市政中心2025年重点工作
1.持续推进生活垃圾分类工作
加快西宁街道生活垃圾分类建设项目进度，按照省级方案要求完成 2025 年目标任务，同时完成上级交办的其他任务，巩固和提升垃圾分类工作成果。
2.提升园区景观与环境品质
持续开展园区节点景观提升工作，加强园林绿化管理，谋划并落实闲置空地环境提升，优化园区营商环境，打造更具吸引力的城市环境。
3.加强外包服务监管
加大对各外包服务队伍和第三方管理单位的监管力度，严格按照 “精细化、标准化、规范化” 标准管理，定期与不定期抽查服务质量，落实考核制度，确保监管常态化，保障服务质量。
4.积极谋划项目包装
结合中央预算资金、超长期国债等政策，积极储备生活垃圾分类、智慧路灯、园林绿化提升等项目，为园区建设争取更多资金支持，推动城市基础设施升级。
5.强化一线工人安全教育
定期与不定期开展一线工人安全意识教育培训会议，提高工人安全意识，将安全隐患消除在萌芽状态，有效预防和避免安全事故发生。
6.全力推进污水管网整治
按照相关实施方案，加快建成区病灶管网整治，建设园区空白区域污水管网，提升污水处理厂进水指标，确保城市污水处理率达到 95% 以上，加强水环境治理。
7.做好环保督察迎检工作
全面做好迎接中央生态环境保护督察的准备，深入排查住建领域环保隐患，建立健全工作机制，制定整改方案，推动各部门协同合作，以高标准、实措施做好迎检工作。
8.推进 PPP 项目营运管理
推进全市城镇污水和城乡垃圾建设营运 PPP 项目的营运管理，形成常态化管理模式，协调完成高新区垃圾中转站外进场道路建设，保障垃圾中转站正常运行，提升垃圾处理效率。
二、部门预算单位构成
市政中心下属无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市政中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入3914.65万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转8363.39万元（其中：一般公共预算300万元，政府性基金预算8063.39万元。）。
支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。市政中心2025年收支总预算12278.04万元，较2024年收支预算总数增加7015.47万元，主要是上年结转8363.39万元。
（一）收入预算情况
市政中心2025年收入预算12278.04万元，其中：当年一般公共预算拨款收入3914.65万元，占31.88%；当年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转8363.39万元（其中：一般公共预算300万元，政府性基金预算8063.39万元。），占68.12%。
（二）支出预算情况
市政中心2025年支出预算12278.04万元，其中：基本支出65.19万元，占0.53%；项目支出12212.85万元，占99.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市政中心2025年收支总预算12278.04万元，较2024年收支预算总数增加7015.47万元，主要是上年结转8363.39万元。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入3914.65万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转8363.39万元（其中：一般公共预算300万元，政府性基金预算8063.39万元）。
支出包括： 社会保障和就业支出12.72万元、 卫生健康支出3.54万元、 节能环保支出980万元、 城乡社区支出11274.62万元、 住房保障支出7.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政中心2025年当年一般公共预算4214.65万元，较2024年减少1047.93万元，主要是因为预算项目调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出12.72万元，占0.3%; 卫生健康支出支出3.54万元，占0.08%; 节能环保支出980万元，占23.25%; 城乡社区支出3211.22万元，占76.19%; 住房保障支出7.17万元，占0.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为8.32万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025年预算数为4.16万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为0.24万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）2025年预算数为0.66万元，主要用于：行政单位医疗。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为2.05万元，主要用于：事业单位医疗。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）2025年预算数为0.18万元，主要用于：公务员医疗补助。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）2025年预算数为0.66万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
8.节能环保支出（211）污染防治（03） 固体废弃物与化学品（04）2025年预算数680万元，主要用于：城市生活垃圾处置。
9.节能环保支出（211）污染减排（11） 其他污染减排支出（99）2025年预算数300万元，主要用于：污染防治方面的支出。
10.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）2025年预算数为345万元，主要用于：一般行政管理事务。
11.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2025年预算数为6.93万元，主要用于：行政运行。
12.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01） 其他城乡社区管理事务支出（99）2025年预算数为224.84万元，主要用于：其他城乡社区管理事务。
13.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03） 其他城乡社区公共设施支出（99）2025年预算数为753.57万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。
14.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05） 城乡社区环境卫生（01）2025年预算数为1540.96万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。
15.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99） 其他城乡社区支出（99）2025年预算数为339.93万元，主要用于：其他城乡社区支出。
16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为7.17万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市政中心2025年一般公共预算基本支出65.19万元，其中：人员经费40.76万元，主要包括：奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费24.43万元，主要包括： 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市政中心局2025年“三公”经费财政拨款预算数1.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.08万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算下降3%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减公务接待费。
2025年公务接待费计划用于公务接待及商务接待开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市政中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.28万元，其中：会议费0.3万元，培训费0.3万元，差旅费4.68万元。
（一）会议费较2024年预算下降70%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减会议费。
（二）培训费较2024年预算下降70%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减培训费。
（三）差旅费较2024年预算下降1.47%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
市政中心2025年当年政府性基金预算支出8063.39万元；上年结转政府性基金支出8063.39万元，其中：基本支出0万元，项目支出8063.39万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市政中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，市政中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市政中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年市政中心开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算4149.46万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目21个，涉及预算4149.46万元。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
5．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7．“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。