目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区退役军人服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区退役军人服务中心职能简介
主要承担辖区内（含乡镇、街道）退役军人有关服务工作。具体落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等政策措施；协助做好关系转接和档案移交，协助基层党组织做好党员教育服务工作；做好退役军人和其他优抚对象来访接待、政策咨询和信访工作，依法及时就地化解矛盾问题；针对性、常态化开展精准帮扶援助；开展走访慰问、送立功喜报、悬挂光荣牌等具体事务工作。
（二）遂宁高新区退役军人服务中心2024年重点工作
一是多策并举落实权益保障，切实维护退役军人合法权益。围绕《中华人民共和国退役军人保障法》，严格落实国家退役军人优抚优待政策。一是严格落实国家退役军人优抚政策，对辖区内优抚对象按时足额发放优抚对象生活补助；对新申请享受优抚待遇的对象，严格按照文件要求核实信息，逐级申报；二是及时对现役军人家庭发放义务兵家庭优待金；三是保质保量做好辖区内退役军人、其他优抚对象优待证及建档立卡申报工作。同时，引导更多社区企业、商店参与拥军行列，为退役军人、现役军人及其他优抚对象提供更多优待政策。
二是用心用情抓实就业安置，不断提高退役军人荣誉感和归属感。积极采取措施做好退役军人就业创业工作，鼓励支持退役军人就业创业。一是认真做好2024年自主就业退役士兵返乡报到工作，深入开展“退役军人一件事”，做好退役报道、户口登记、社会保险、基本医疗保险关系接续等工作；二是扎实开展就业创业培训工作，增强培训的针对性和实用性，做好2024年自主就业退役士兵的适应性培训，加大退役军人学历提升教育政策宣传，积极引导退役军人参加学历提升教育；三是按要求做好返乡退役军人专场招聘活动，全面助力退役军人就业创业，引导退役军人充分稳定就业，协调相关部门落实退役军人就业创业帮扶政策。
三是坚定不移推动双拥工作，不断巩固发展军政军民团结大好局面。增强双拥氛围营造，着力开展国防教育工作。一是全力做好2024年新一届全国双拥模范城（县）创建工作。二是开展好日常及八一、9.30烈士纪念日、春节等重要节日的走访慰问，强化立功喜报、联系制度等日常工作，营造良好双拥氛围，密切军政、军民关系。三是按照2020年遂宁高新区议军会议要求，切实保障武装工作和人员经费。
四是一以贯之强化思想政治建设，进一步增强退役军人政治信仰。要将思想政治教育贯穿退役军人工作各方面和全过程，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强退役军人凝聚力、向心力。一是提升退役军人服务站干部队伍的建设，增强退役军人服务工作人员的思想政治和业务能力，开展队伍建设的培训工作，强化团队意识，组建一支专业化、亲情化服务的工作队伍。二是进一步了解和掌握现役退役军人和其他优抚对象的生产生活情况和思想动态，有针对性地做好思想政治工作，力争取得“慰问一人、温暖一户、带动一片”的社会效应。
五是从严从实抓牢信访维稳，切实营造安全稳定的社会环境。坚持接访、走访、回访相结合工作制度，加强对涉军人员的信访和思想疏导工作，做到走访慰问到位、情绪疏导到位、困难帮扶到位，健全群体性事件预防处置机制，防范化解重大风险，最大限度化解不稳定因素，加大稳控力度确保问题化解在园区内，切实维护社会稳定。
六是立足实际加强项目谋划，全力做好项目服务保障工作。一是积极对接协助市退役军人服务中心启动优抚医院项目建设。二是积极对接协助市退役军人服务中心完成光荣院项目开工前期准备工作。三是积极对接协助市退役军人服务中心向省退役军人事务厅争取优抚医院后期运营医疗设施设备方面的资金支持。
七是统筹协调、部门联动，夯实国防动员基础保障工作。一是加快完善高效运行的国防动员机制。二是开展园区潜力统计调查工作。三是做好重要目标防护保护工作。四是抓好军民融合大发展。
二、部门预算单位构成
遂宁高新区退役军人服务中心会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和社会支出等。遂宁高新区退役军人服务中心2024年收支总预算336.19万元。较2023年收支预算总数减少279.43万元，主要原因是坚持厉行节约原则，2024年项目数量和金额有所减少。
（一）收入预算情况
遂宁高新区退役军人服务中心2024年收入预算336.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入336.19万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁高新区退役军人服务中心2024年支出预算336.19万元，其中：基本支出40.89万元，占12.16%；项目支出295.3万元，占87.84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心，2024年收支总预算336.19万元，较2023年收支预算总数减少279.43万元，主要原因是坚持厉行节约原则，2024年项目数量和金额有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入336.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出35万元、社会保障和就业支出286.64万元、卫生健康支出11.53万元、住房保障支出3.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区退役军人服务中心，2024年收支总预算336.19万元，较2023年收支预算总数减少279.43万元，主要原因是坚持厉行节约原则，2024年项目数量和金额有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出35万元，占比10.4%。社会保障和就业支出286.64万元，占比85.3%。卫生健康支出11.53万元，占比3.4%。住房保障支出3.02万元，占比0.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2024年预算数为35万元，主要用于： 船山区人武部武装工作和人员经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为3.59万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为1.8万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出经费。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为17万元，主要用于：优抚对象死亡抚恤经费。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算数为20万元，主要用于：义务兵优待经费。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为46万元，主要用于：其他优抚支出经费。
7.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2024年预算数为20万元，主要用于：退役士兵管理教育经费。
8.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）2024年预算数为40万元，主要用于：退役士兵安置支出经费。
9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为17.68万元，主要用于：行政运行经费。
10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款） 一般行政管理事务（项）2024年预算数为29.6万元，主要用于：一般行政管理事务经费。
11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为62万元，主要用于：拥军优属经费。
12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为13.19万元，主要用于：事业运行经费。
13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为15.7万元，主要用于：其他退役军人事务管理支出经费。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）事业运行其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.08万元，主要用于：其他社会保障和就业支出经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为0.66万元，主要用于：行政单位医疗经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为0.51万元，主要用于：事业单位医疗经费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.18万元，主要用于：公务员医疗补助经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.18万元，主要用于： 其他行政事业单位医疗支出经费。
19.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算数为10万元，主要用于：优抚对象医疗补助经费。
20.住房保障类（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3.02万元，主要用于：住房公积金经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心2024年一般公共预算基本支出40.89万元，其中：
人员经费32.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费8.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因没有特殊情况，无人因公出国。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研等公务活动开支的餐饮费、住宿费等。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.5万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算增长0.3万元，主要原因是中心人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，遂宁高新区退役军人服务中心的机关运行经费（行政运行和事业运行）财政拨款预算为8.41万元。
（二）政府采购情况
遂宁高新区退役军人服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁高新区退役军人服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁高新区退役军人服务中心开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算295.3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目16个，涉及预算295.3万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。