目  录

第一部分  2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2023年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2023年部门预算项目绩效目标表

表6. 部门预算项目支出绩效目标表

四川遂宁高新技术产业园区管理委员会行政审批和政务服务管理局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）行政审批政务服务局职能简介

1.负责规范行政审批行为，办理划入事项的行政审批。

2.建立和完善相应工作机制，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批事项，提高审批效率，推进审批服务便民化建设。

3.负责入驻项目、企业、社会事务等“一站式”行政许可事项审批和相关公共服务事项的办理。

4.负责线上线下政务服务大厅的建设和管理，组织协调、监督管理进驻单位和授权委托事项的受理、办理工作，指导乡镇（街道）便民服务工作。

5.负责完成高新区党工委（管委会）交办的其他工作任务。

（二）行政审批政务服务局2023年重点工作

1.开展数字政务提质扩面行动，数字赋能促进服务转型

（1）增强“一网通办”协同支撑力。一是优化源头数据质量。全面梳理全区可共享开放数据目录，对数据量未达标、碎片化数据、数据格式异常等问题进行全面整改。二是强化平台动态监管。坚持定时检查、实时整改，积极提升一体化平台事项认领发布率、承诺提速率和办事指南准确率；做实工程建设审批系统推广应用，确保涉工改办件全量准确录入省工改业务平台。三是加强数据共享开放。探索建立园区统一的标准化地址库，将“群众跑”变为“数据跑”，着力优化企业准入机制。

（2）探索“一网通办”集成化改革。探索开发智能审批服务子系统，拓展“一卡通一码通”“掌上办”“秒批秒办”“智能审批”等应用，首推一批办事频率高、社会风险小、流程相对简单的事项实现“智能审批”，促进业务流程优化、系统深度融合、业务高度集成、证照广泛应用，初步构建实体大厅、网上、掌上、自助终端“四端融合”新模式。

（3）推动自助服务终端应用延伸。一是持续深化“网上预审”。进一步完善信息推送沟通制度，细化线上审查流程，提升事项网办深度。二是不断扩大电子证照和电子印章签章推广应用范围。推动医疗卫生、文化娱乐等更多审批事项实现“一照通办”“一网通办”，逐步实现企业登记全程电子化。三是深入拓展“掌上办”事项范围。在社区（村）便民服务站试行高频事项身份认证、材料上传等自助服务终端办理，初步建立县乡村三级综合性政务服务体系，探索构建“15分钟政务服务圈”。

2.开展政务效能创新争先行动，守正创新优化政务环境

（1）做实做优跨区域通办。一是搭建“跨域通办”办理平台。在政务服务大厅设立“跨域通办”综合窗口，将“省内通办” “川渝通办”“跨省通办”等高频事项全部整合纳入，实现事项办理“同质同标”。二是扩大“跨域通办”半径范围。以政务服务“川渝通办”为牵引，加强与潼南、绵阳、南充等人员往来密集地区协同联动，实现电子证照亮证互认实施。三是延伸“跨域通办”纵向坐标。推动镇（街道）便民服务中心设立“跨域通办”综合窗口，将“跨域通办”工作纳入年度目标考核，全力促进公共教育、医疗卫生等高频事项“就近办理、一地办结”。

（2）纵深推进重点改革。一是开展政务服务综合窗口改革攻坚行动。做好窗口设置、人员配置、流程优化、机制创新，实现县乡村三级全面设立无差别综合窗口，依申请类政务服务事项纳入无差别综合窗口受理办理占比达50%及以上。二是推进重大项目服务专区建设。做实惠企政策专窗，会同园区部门推动设立惠企政策资金池，力争实现“一窗兑现”，全力支持民营企业发展；按在册企业类型分配登记“企服员”，聚焦企业全生命周期登记许可事项提供“点对点”咨询服务。三是推进园区政务服务集成授权改革。开展“省级园区示范政务服务中心”创建，梳理企业发展、重大投资项目全生命周期的需求和产业人群高频服务事项，进一步规范工作流程、服务模式、窗口设置，创新运用市场化手段解决好中小微企业融资难、用工难、保障难等发展难题。

（3）务实推进“一件事一次办”。一是优化办事流程。持续推进“集成式”流程再造，实行“一次性告知、一套表申报、一个窗受理、一次性办结”，推出“我要卖农药”等多个套餐式服务，推动企业开办、企业简易注销、企业准营等更多事项“一件事一次办”。二是做好平台建设。设立“一件事一次办”综合窗口，在巩固提升国家、省重点“一件事”基础上，推出不少于10个跨部门、跨层级联办“一件事”套餐服务，高频事项基本实现“一件事一次办”，探索“一件事一次办”事项向村（社区）便民服务站延伸。三是拓展准营方式。聚焦企业全生命周期服务改革，加强对关联性强及高频发生事项的统筹整合力度，探索开展企业住所（经营场所）跨区县备案和“标准化地址+申报承诺”制改革，推进诊所开办当场办结、许可改备案，进一步助力企业扩大经营、行稳致远。

3.开展服务能力培优提档行动，固本培元提升服务本领

（1）强化政务网络安全建设。建立完善网络安全保障机制，强化机房运维、网络安全运维、数据运维以及业务支撑保障，对现有网络安全再升级，全面提升全局综合网络安全性能。开展网络安全管理、技能及意识形态培训，推动建立网络安全风险发现、处置及共享机制。完善网络安全巡检、风险隐患登记等台账，优化应急处置流程，建强应急处置队伍。

（2）全面推进政务服务三化建设。一是坚持标准化建设。动态调整依申请政务服务事项清单，进一步厘清事项划转流程，深化审管协同机制，推动审批事项“应减尽减”；完善政务服务事项实施清单，规范线上线下办事指南，推动逐步实现同一政务服务事项受理条件、服务对象、办理流程、申请材料、法定办结时限、办理结果等要素在全市统一。二是坚持规范化建设。创建“遂高新·高馨办”政务服务品牌，开展“省级无烟单位”创建，支持各镇（街道）、村（社区）建设省级星级便民服务中心、示范便民服务点。三是坚持便民化建设。持续巩固“政务服务+”，推动水电、金融、物流、邮政等资源整合、平台共享，逐步实现高频事项不出村、社区、园区；加快政务服务适老化改造，探索根据人员流量、业务数量调整窗口设置，创新服务方式，提升服务质效。

（3）持续深化干部队伍能力建设。一是强化政治引领。以“配强一个班子、带好一支队伍、建强一个阵地”为主线，抓好学习宣传贯彻党的二十大系列工作，推动理论武装走深走实。争创高新政务党建品牌，常态化开展“党员先锋示范岗”“政务服务明星”评选。建好志愿服务平台，常态推动志愿服务，每年开展1次“政务为民主题日”活动。二是强化队伍建设。持续开展“三讲三提”大讲堂，常态化开办业务交流、技能培训，加大交流学习力度。抓实综窗改革、川渝通办等专项培训，认真备赛全市第二届政务服务和公共资源交易服务技能大赛，对成绩优异者在选拔任用、评职评级、表彰奖励等方面予以倾斜，着力培养一支精通业务、能担重任的政务服务队伍。三是强化廉洁教育。推进清廉窗口、清廉机关创建，深度排查廉政风险点，防范“窗口”腐败。制定廉政负面清单，常态化开展警示教育。加强内控制度建设和绩效管理，规范窗口、编外人员管理。开展服务办件分析，加强窗口监管，推动“办不成事”反映窗口与投诉、好差评、12345热线有机融合，扎实推进政务服务转作风、优服务、提效能，聚力助推全区创新发展、领先发展、高质量发展。

二、部门预算单位构成

行政审批政务服务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，行政审批政务服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。行政审批政务服务局，2023年收支总预算621.53万元，较2022年收支预算总数减少7871.11万元，主要是2023年行政审批政务服务局减少项目服务职责，减少了项目服务支出。

（一）收入预算情况

行政审批政务服务局2023年收入预算621.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入621.53万元，占100%。

（二）支出预算情况

行政审批政务服务局2023年支出预算621.53万元，其中：基本支出196.64万元，占31.6%；项目支出424.89万元，占68.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

行政审批政务服务局，2023年收支总预算621.53万元，较2022年收支预算总数减少7871.11万元，主要是2023年行政审批政务服务局减少项目服务职责，减少了项目服务支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入621.53万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出577.57万元、社会保障和就业支出23.86万元、卫生健康支出6.46万元、住房保障支出13.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

行政审批政务服务局，2023年收支总预算621.53万元，较2022年收支预算总数减少7871.11万元，主要是2023年行政审批政务服务局减少项目服务职责，减少了项目服务支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出577.57万元，占92.9%；社会保障和就业支出23.86万元，占3.8%；卫生健康支出6.46万元，占1.1%；住房保障支出13.64万元，占2.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为40.5万元，主要用于：正常运行购买办公用品、维修维护、宣传广告、会议培训、公务出差、接待等日常运转工作。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 政务公开审批（项）2023年预算数为424.89万元，主要用于：为完成各项行政审批工作，保障行政审批工作的改革和发展，招商引资而发生的项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为112.17万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资、福利费等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为15.64万元，主要用于：行政事业人员基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为7.82万元，主要用于：行政事业人员职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.40万元，主要用于：行政事业人员其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2023年预算数为1.59万元，主要用于：行政人员单位医疗支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2023年预算数为3.55万元，主要用于：事业人员单位医疗支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.33万元，主要用于：行政人员医疗补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023年预算数为13.64万元，主要用于：行政事业人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

行政审批政务服务局2023年一般公共预算基本支出196.64万元，其中：

人员经费148.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用。

公用经费48.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费 、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他工资福利支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

行政审批政务服务局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是上年因公出国（境）经费为0。

（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是上年公务接待费为0。

2023年公务接待费计划用于为推进优化营商环境、招商引资项目接待工作，按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是上年公务用车购置及运行维护费为0。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

行政审批政务服务局2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.7万元，其中：会议费0.3万元，培训费2.4万元，差旅费2万元。

（一）会议费较2022年预算下降70%。主要原因是厉行节约，多召开线上会议。

（二）培训费较2022年预算增长79%。主要原因是2023年开展窗口礼仪培训、遂宁高新区“一网通办”工程建设审批工作、行政许可法等法律法规培训、医疗器械经营许可（备案）审批业务培训、文明礼仪培训等活动。

（三）差旅费与2022年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

行政审批政务服务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

行政审批政务服务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，行政审批政务服务局机关运行经费财政拨款预算为48.55万元，较2022年预算减少21.54万元，下降30.73%。主要原因是人员减少，经费相对减少。

（二）政府采购情况

行政审批政务服务局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，行政审批政务服务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年行政审批政务服务局开展绩效目标管理的项目×××个，涉及预算×××万元。其中：人员类项目×××个，涉及预算×××万元；运转类项目×××个，涉及预算×××万元；特定目标类项目×××个，涉及预算×××万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 政务公开审批支出：指各级政府政务公开审批方面的支出。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。