目  录

第一部分  2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2020年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2020年部门预算绩效目标表

表1. 部门整体支出绩效目标表

表2. 部门预算项目支出绩效目标表

创新创业与现代物流服务中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 创新创业物流服务中心职能简介

创新创业与现代物流服务中心（以下简称“创新创业物流服务中心”）是四川遂宁高新技术产业园区管理委员会直属事业单位，主要职责是：主要承担高新产业、创新创业、企业孵化、现代物流和公共信息平台建设的服务和促进等工作；负责营销策划、品牌创建、国家高新区升建等工作；对接协调海关、科协和各级物流协会学会等相关工作。受遂宁高新区科技创新与经济发展局委托，统筹“会展、物流产业发展及进出口业务等工作”。完成党工委、管委会交办的其他工作。

（二） 创新创业物流服务中心2020年重点工作

1.实施创新驱动发展战略，推进产业转型升级

培育重大科技创新成果，加速推进科技成果转化；实施专利提质增效行动计划，加大发明专利申请力度，全年专利成果转化项目达5项以上；落实科技成果转化激励政策，用好用足全市产业扶持资金政策，鼓励企业承接重大技术创新成果；与高等院校研究院、研究所加强合作，争取大学科技项目在高新区转化投产。

2.实施创新孵化“六大行动”

实施科技型中小企业招引行动，2020年招引科技型中小企业20家以上；实施创新载体平台建设行动，2020年新增市级、省级孵化器与众创空间3家；实施技术创新能力提升行动，2020年成功转化或应用重大科技成果5个以上；实施科技金融人才引进行动，2020年吸引10名高层次人才到高新区自主创业；实施高新技术企业培育行动，到2020年国家高新技术企业达到5家；实施“小巨人”企业培育行动，到2020年培育雏鹰企业、瞪羚企业、科技小巨人企业5家以上。

3.加快推进重点基础平台建设

推进创新孵化平台建设。围绕省级孵化器“遂宁市现代物流产业孵化中心”，整合高新区现有企业资源，大力实施科技中小企业招商引资计划，进一步提升孵化器创新承载能力；聘请一支专业化队伍和一批创业导师，大力开展项目路演及创业学习辅导等活动；持续加强与高等院校、科研院所的对接，大力开展“创客小镇进高校”等推介活动，吸引高校毕业生来园区就业创业。推进信息交流平建设。建设高新区创新创业与现代物流服务中心官方网站，集新闻资讯、招商引资、成果展示、人力资源发布、入驻申请条件、政策申报发布、监督管理办法，企业形象展示、受理咨询投诉等多种线上服务功能，实现服务事项“单点登录、全网通办”的特色交流服务。推进物流服务平台建设。依托顺意通市级孵化器、猪八戒共享服务中心、威斯腾铁路物流园集成打造“孵化+服务+转化”的现代物流高端服务区。通过提供创业孵化、知识产权等服务，搭建现代物流技术研发与应用的一体化服务平台，推动传统物流向现代物流与智慧物流的转型升级。  

4.加快出台支持相关政策措施，扎实开展双创活动

充分发挥政策吸附能力，加快出台《遂宁高新区关于大力推进大众创业万众创新的十条政策措施》，强化创新孵化体系建设领导小组统筹协调作用，形成部门协同、上下联动、企业及社会积极参与的立体工作格局。依托清华启迪之星孵化器、360遂创荟等孵化载体，组织筹备国、省、市创新创业大赛，进一步提升创新创业氛围，激发企业创新创业活力。

二、部门预算单位构成

创新创业物流服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

三、收支预算情况说明              

按照综合预算的原则，创新创业物流服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。创新创业物流服务中心2020年收支总预算52.51万元。较2019年收支预算总数增52.51万元，主要是高新区于2019年3月正式成立，创新创业物流服务中心2019年无预算，2020年第一年将此纳入预算。 

（一）收入预算情况

创新创业物流服务中心2020年收入预算52.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入52.51万元，占100%。

（二）支出预算情况

双创中心2020年支出预算52.51万元，其中：基本支出14.59万元，占30%；项目支出37.91万元，占70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

创新创业物流服务中心，2020年收支总预算52.51万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入52.51万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出49.63万元、社会保障和就业支出1.05万元、卫生健康支出0.53万元、住房保障支出1.29万元。

较2019年收支预算总数增加52.51万元，主要是高新区于2019年3月正式成立，创新创业物流服务中心2019年无预算。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

创新创业物流服务中心，2020年收支总预算52.51万元。较2019年收支预算总数增加52.51万元，主要是高新区于2019年3月正式成立，创新创业物流服务中心2019年无预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出49.63万元，占95%；社会保障和就业支出1.05万元，占2%；卫生健康支出0.53万元，占1%；住房保障支出1.29万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.  科学技术支出2020年预算数为49.63万元，行政运行支出公务接待费0.45万元，其他科学技术管理事务支出49.18万元，包含基本工资2.98万元、津贴补贴0.092万元、绩效工资2.89万元、其他社会保障缴费0.019万元、其他工资福利支出1.2万元、办公费0.4万元、差旅费1.5万元、租赁费37.91万元、会议费0.4万元、工会经费0.33万元、福利费0.31万元、其他商品和服务支出1.13万元；

2.  社会保障和就业支出2020年预算数为1.05万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出0.95万元、其他社会保障缴费0.1万元；

3.  卫生健康支出2020年预算数为0.53万元，其中职工基本医疗保险缴费0.42万元，公务员医疗补助缴费0.12万元；

4.  住房保障支出2020年预算数为1.29万元，其中住房公积金1.29万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

创新创业物流服务中心2020年一般公共预算基本支出14.59万元，其中：

人员经费10.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利。

公用经费4.52万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

创新创业物流服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长/下降0%，主要是高新区于2019年3月正式成立，创新创业物流服务中心2019年无预算。

（二）公务接待费较2019年预算增长/下降0%，主要是高新区于2019年3月正式成立，创新创业物流服务中心2019年无预算。

2020年公务接待费计划用于遂潼一体化合作交流、与高校和科研院所合作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长/下降0%，主要是高新区于2019年3月正式成立，创新创业物流服务中心2019年无预算。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

创新创业物流服务中心2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.9万元，其中：会议费0.4万元，培训费0万元，差旅费1.5万元。

（一）会议费较2019年预算增长/下降0%。主要是高新区于2019年3月正式成立，创新创业物流服务中心2019年无预算。

（二）培训费较2019年预算增长/下降0%。主要是高新区于2019年3月正式成立，创新创业物流服务中心2019年无预算。

（三）差旅费较2019年预算增长/下降0%。主要是高新区于2019年3月正式成立，创新创业物流服务中心2019年无预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

创新创业物流服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

创新创业物流服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，创新创业物流服务中心按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

创新创业物流服务中心2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

创新创业物流服务中心2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年双创中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。