目  录

第一部分  2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明  

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2020年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2020年部门预算绩效目标表

表1. 部门整体支出绩效目标表

表2. 部门预算项目支出绩效目标表

遂宁市船山区物流港实验小学校      

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 遂宁市船山区物流港实验小学校职能简介

（1）我校的主要职能是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科研教研活动，保证教育质量。完成九年义务教育阶段小学教育目标。

（2）我校的主要工作是

1、办学理念

让每一个儿童做最好的自己

2、课程建构

研究和设置适合学生素质发展的课程体系。构建以学生健康成长为课程圆心的三级课程体系，自内而外从“国家课程”到“体验拓展课程”再到“特长彰显课程”依次展开，构成具有内在逻辑关系的课程结构体系。

将“足球课程”和“英语课程”作为学校特色校本课程，并列入课时，开展相关的竞赛活动。

3、德育工作

紧紧围绕立德树人的根本任务，推进少先队工作改革创新。构建德育课程体系。探索适合学生健康成长的评价体系。在全区品格教育现场会上作经验交流。

4、艺体工作

以“阳光体育”推动学校体育课程改革，创新学校大课操活动。精心排练艺术节节目，参加展演。

5、教学教研

深化学校课堂教学改革。形成校本化课堂教学模式。开发“研学旅行”校本课程，探索“研学旅行”班本化、校本化实施路径。间周一次级本、校本教研。借助城区学校优质教育资源，创新推动城乡一体化教研模式，采取深入调研、精准诊断、重点培育、持续跟进的方式，定点扶贫，精准发力，提升教师专业素养。加强立项课题管理，推广和固化成果；推动小课题研究。

6、教师培养

多渠道加大教师培养力度，实践探索教师阶梯式成长计划，努力建设优秀教师群体。

7、 做好党建、安全、师德及稳定工作。

（二）遂宁市船山区物流港实验小学校2020年重点工作

1、教学教研

深化学校课堂教学改革。形成校本化课堂教学模式。开发“研学旅行”校本课程，探索“研学旅行”班本化、校本化实施路径。间周一次级本、校本教研。借助城区学校优质教育资源，创新推动城乡一体化教研模式，采取深入调研、精准诊断、重点培育、持续跟进的方式，定点扶贫，精准发力，提升农村教师专业素养。加强立项课题管理，推广和固化成果；推动小课题研究。

2、办学条件

校园文化建设，由于校园面积大，还没有系统的进行校园文化设计及实施；教室和办公室墙面出现起皮、脱落、发黄、裂缝，致使墙面斑驳不堪，需进行墙面粉刷；校园钢架结构需要进行翻新。

3、做好党建、安全、师德及稳定工作。

二、部门预算单位构成

遂宁市船山区物流港实验小校属于公益一类事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市船山区物流港实验小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市船山区物流港实验小学校，2020年收支总预算1217.91万元，较2019年收支预算总数增加263.53万元，主要是新增教师人员经费。

（一）收入预算情况

遂宁市船山区物流港实验小学校2020年收入预算1217.91万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1217.91万元，占100%。

（二）支出预算情况

遂宁市船山区物流港实验小学校2020年支出预算1217.91万元，其中：基本支出1217.91万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市船山区物流港实验小学校2020年收支总预算1217.91万元，较2019年收支预算总数增加92.53万元，主要是新增教师人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1125.38万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1005.22万元、社会保障和就业支出91.74万元、卫生健康支出42.66万元、住房保障支出78.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市船山区物流港实验小学校2020年收支总预算1217.91万元，较2019年收支预算总数增加92.53万元，主要是新增教师人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元、教育支出1005.22万元，占82.54%；社会保障和就业支出91.74万元，占7.53%；卫生健康支出42.66万元，占3.5%，住房保障支出78.29万元，占6.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1小学教育支出2020年预算数为1005.22万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为83.40万元，主要用于：工资福利支出中养老保险缴费。

3. 其他社会保障和就业支出2020年预算数为8.34万元，主要用于：其他社会保障缴费。

4.事业单位医疗支出2020年预算数为38.29万元。主要用于：职工基本医疗保险缴费。

5.公务员医疗补助支出2020年预算数为4.36万元。主要用于：公务员医疗补助缴费。

6.住房公积金支出2020年预算数为78.29万元。主要用于：住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市船山区物流港实验小学校2020年一般公共预算基本支出1217.91万元，其中：

人员经费988.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费229.50万元，主要包括：工会福利、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市船山区物流港实验小学校2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市船山区物流港实验小学校2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数13万元，其中：会议费0万元，培训费10万元，差旅费3万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市船山区物流港实验小学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市船山区物流港实验小学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

遂宁市船山区物流港实验小学校2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年遂宁市船山区物流港实验小学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。