目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区建设工程质量与安全中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区建设工程质量与安全中心职能简介
1.主要承担高新区范围内建设工程质量与安全监督有关的技术支持及培训工作。
2.负责完成遂宁高新区党工委、管委会及上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）遂宁高新区建设工程质量与安全中心2021年重点工作
一是强化建设工程的质量安全管控，杜绝质量事故、防范安全事故；
二是提升文明施工水平，抓好大气污染防治工作，督促指导各建设工程积极争先创优，向省、市标准化工地和优质结构工程靠近，并做好施工现场疫情防控工作。
二、预算单位基本情况
遂宁高新区建设工程质量与安全中心（以下简称“质安中心”）是高新区管委会成立的一级预算单位，属于公益一类事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，质安中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出。质安中心2021年收支总预算26.32万元。较2020年收支总预算减少25.44万元，主要是工资福利经费统一归拢于高新区财金局管理。
（一）收入预算情况
质安中心2021年收入预算26.32万元，其中：上年结转2.82万元，占10.71%；一般公共预算拨款收入23.50万元，占89.29%。
（二）支出预算情况
质安中心2021年支出预算26.32万元，其中：基本支出16.32万元，占62.00%；项目支出10万元，占38.00%。
四、财政拨款收支预算情况说明
质安中心2021年收支总预算26.32万元。较2020年收支总预算减少25.44万元，主要是工资福利经费统一归拢于高新区财金局管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入26.32万元。
支出包括：城乡社区支出26.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
质安中心2021年收支总预算26.32万元。较2020年收支总预算减少25.44万元，主要是工资福利经费统一归拢于高新区财金局管理。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出26.32万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为16.32万元，主要用于：本部门日常公用经费、公务接待费等支出。
2. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为10.00万元，主要用于：项目经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
质安中心2021年一般公共预算基本支出26.32万元，其中：
公用经费16.32万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。
项目经费10.00万元，主要包括：起重机械检测项目。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
质安中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是根据2019年工作实际需要，无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2020年预算下降55.56%。主要原因是主要原因是提倡厉行节约，减少接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是无公务用车，也无公务用车购置计划。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
质安中心2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.35万元，其中：会议费0.40万元，培训费0万元，差旅费3.00万元。
（一）会议费较2020年预算增长48.15%。主要原因是因工作需要，需要租赁大型会议室。
（二）培训费较2020年预算持平。。
（三）差旅费较2020年预算增长66.67%。主要原因是因工作需要，出差次数增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
质安中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
质安中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
质安中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
质安中心2021年安排政府采购预算1.50万元，主要是用于采购办公用台式计算机。
（三）国有资产占有使用情况
质安中心2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年质安中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。