目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
高新区建设与交通运输局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 建设交运局职能简介
负责贯彻落实城乡建设相关法律法规和政策；参与项目选址定点和园区投资工程招投标工作；根据全市城乡发展战略和总体规划，编制高新区城乡建设中期计划和年度计划，并报上级审批；负责建筑工程质量管理和工程安全监督；负责基础及配套设施建设工作；负责通讯、电力、天然气等要素和能源协调工作；参与征地拆迁补偿及安置工作；负责辖区建筑业、房地产市场、住房保障、市政工程设施、房屋及物业管理等工作；划入原公安消防部门承担的建设工程消防设计审查验收的职责，承担高新区交通运输行业的监督管理职责。
（二）
建设交运局2020年重点工作
1.建设管理板块：一是公租房维修整治及分配工作。2020年度公租房分配需在年内完成。二是物业服务费及维护维修、保养等费用支付。辖区内各物业小区和社区代管的两个小区，由管委会按合同和相关会议纪要支付相费用。
2.城市建设板块：一是管线迁改工作。按期完成高新智能产业园一期国网110千伏清铁线迁改；提前完成雁栖湖片区弱电综合通信线路迁改，确保雁栖湖项目顺利推进。提前做好遂中高新校区500千伏南遂线、35千伏南源线，雁栖湖片区110千伏清霞线、川矿D426输气管道，黄角岭公园片区高低压线路迁改工作。二是企业要素保障。协调相关能源单位做好上达电子、中烟印务、华瓷科技、绿苗中央厨房、安通商混、熙祥等企业要素保障工作。三是优化营商环境。协调明星自来水公司、华润万通、川港燃气公司及时完成优化企业用气接入流程，并在高新区行政服务中心办理用气窗口、川港客户服务中心公示办理流程；四是城镇燃气安全。督促辖区内各镇、西宁街道办及燃气企业做好安全生产主体责任，全面加强燃气安全运行管理，认真开展经营区域内埋地燃气管道、供气设施安全巡查、排查，消除安全事故隐患，开展形式多样的城镇燃气安全保护和安全用气教育，防止各类燃气事故发生，确保高新区良好稳定的安全环境。五是着力改善辖区居住环境，打造舒适宜人的生活空间。加快公园城市建设，启动云舒画廊建设项目，完善辖区内的生态基础设施，以梯级湖面、生态河道、滨水栈道、登山步道、阳光草坪、运动广场、文化广场等表现形态建设约20万平方米的雁栖湖、黄桷岭生态公园及3公里绿道。同时全力推进美丽街道建设，塑造具有青春、创新、缤纷的街区，创造生活服务、步行商业、景观休闲三位一体的宜居环境。加推工业污水处理厂建设，提高辖区污水处理能力。六是加强招投标领域突出问题治理工作，规范招投标市场，做到公平、公正、公开。七是加强市政道路乱开挖治理工作，净化人行道空间，归还慢行交通路权。八是做好建筑业经济指标工作数据报送工作，加大基础数据台账建设。
3.市政管理板块：一是完成园区160万平方米的道路清扫保洁和生活、餐厨垃圾收集转运；扎实推进园区“公厕革命”工作，拟计划新建3座公厕、改造2座公厕；全面推进城镇污水和城乡垃圾处理设施PPP建设营运项目工作，深入贯彻执行市委、市政府相关会议精神及要求。二是切实做好园区绿化养护管理，为进一步改善园区开花植物现状，同时结合园区景观建设实际情况，对重要节点及区域进行景观提升和花海提升工作；完成南广路行道树的更换共计70余株。三是负责辖区内城镇污水治理、污水处理厂等基础设施的监管和指导；做好园区市政设施管理维护；四是管理维护高新区智能照明监控管理2级平台，确保园区路灯正常运行，并对故障路灯进行彻底恢复；及时缴纳园区市政水、电费。
4.交通运输板块：一是国省干道国土空间规划编制。由中设设计集团股份有限公司负责，主要实施G318跨线桥至保升玉丰界段、S207船山区界至会龙石洞界段、遂安快速路3条道路的国土空间规划和工程可行性研究报告编制。二是交通运输宣传及法治建设工作。在城南客运站通过采用宣传单、设立咨询台，向市民宣传并讲解交通安全知识、扫黑除恶知识及疫情防控知识。三是桥梁定期检测工作，排查消除城市桥梁安全隐患，确保园区既有桥梁运营安全，我局按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）对既有17座桥梁进行定期检测。四是国道246线遂宁西出口至凉水井段大修工程，项目全长约5.9公里，宽40米。五是拨付公交运营补贴，确保公交运营工作顺利进行。
5.水利板块：一是防汛抗旱工作。督促辖区内各镇、西宁街道办做好园区9条河流、13座水库、7处山洪灾害危险区的防汛工作，确保安全度汛，同时抓好抗旱工作；二是河长制工作。开展河道管理范围划定、编制“一河一策”及河道巡查保洁等重点工作，抓好日常“巡河、问河”等各项工作，切实做到“管好盛水的盆，治好盆里的水”。
二、部门预算单位构成
建设交运局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，建设交运局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。建设交运局，2020年收支总预算4364.07万元，本部门于2020年才开始单独预算工作，无上年数据比较。
（一）收入预算情况
建设交运局2020年收入预算4364.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3922.23万元，占89.88%，政府性基金预算拨款收入441.84万元，占10.12% 。
（二）支出预算情况
建设交运局2020年支出预算4364.07万元，其中：基本支出184.06万元，占4.2%；项目支出4180.01万元，占95.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
建设交运局，2020年收支总预算4364.07万元，本部门于2020年才开始单独预算工作，无上年数据比较。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3922.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出7.77万元、卫生健康支出4.06万元、住房保障支出170.36万元、节能环保支出399.68万元、城乡社区支出3175.71万元、农林水支出20万元、交通运输支出144.66万元。政府性基金预算拨款收入441.84万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
建设交运局，2020年收支总预算3922.23万元，本部门于2020年才开始单独预算工作，无上年数据比较。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出7.77万元，占0.198%；卫生健康支出4.06万元，占0.104%；住房保障支出170.36万元，占4.343%；节能环保支出399.68万元，占10.190%；城乡社区支出3175.71万元，占80.967%；农林水支出20万元，占0.510%；交通运输支出144.66万元，占3.688%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为7.22万元，主要用于：本部门人员基本养老保险支出。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.55万元，主要用于：本部门人员其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为2.03万元，主要用于：本部门行政人员医疗保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为1.13万元，主要用于：本部门事业人员医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为0.9万元，主要用于：本部门行政人员医疗补助支出。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2020年预算数为399.68万元，主要用于：园区生活、餐厨垃圾收集、转运、处理经费支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为99.85万元，主要用于：本单位行政人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、其他交通费，其他工资福利等支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为1936.94万元，主要用于：园区内道路保洁、市政设施运行、设施设备维修、维护、运行等专项经费支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2020年预算数为30万元，主要用于：建筑行业乱象治理专项工作经费支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为508.93万元，主要用于：本单位事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、其他交通费用、劳务费、其他工资福利等支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2020年预算数为600万元，主要用于：园区污水处理费支出。
12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算数为441.84万元，主要用于：110KV金家沟变电站建设补偿支出。
13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算数为20万元，主要用于：园区水利设施管理、河道保洁、河长制实施、道路交通管理等工作经费支出。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2020年预算数为44.66万元，主要用于：园区桥梁定期检测、中环线大修、公路基础数据库经费支出。
15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补贴（项）2020年预算数为100万元，主要用于：公交运营补贴经费支出。
16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2020年预算数为160万元，主要用于：安置房、公共租赁住房维修维护费专项经费支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为10.36万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
建设交运局2020年一般公共预算基本支出184.05万元，其中：人员经费82.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费101.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
建设交运局2020年“三公”经费财政拨款预算数56.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.95万元，公务用车购置及运行维护费52万元。
（一）因公出国（境）经费因本部门于2020年才开始单独预算工作，无上年数据比较。
（二）公务接待费因本部门于2020年才开始单独预算工作，无上年数据比较。2020年公务接待费计划用于协调水、电、气、讯管线迁改等其他接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费因本部门于2020年才开始单独预算工作，无上年数据比较。
部门现有公务用车10辆，其中：皮卡车2辆、市政环卫车辆8辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费52万元，用于2辆皮卡车、8辆市政环卫作业车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障园区道路清扫保洁等相关工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
建设交运局2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数15.05万元，其中：会议费2.45万元，培训费3万元，差旅费9.6万元。
（一）会议费较2019年预算因本部门于2020年才开始单独预算工作，无上年数据比较。
（二）培训费较2019年预算因本部门于2020年才开始单独预算工作，无上年数据比较。
（三）差旅费较2019年预算因本部门于2020年才开始单独预算工作，无上年数据比较。
九、政府性基金预算支出情况说明
建设交运局2020年政府性基金预算支出441.84万元，其中：基本支出0万元，项目支出441.84万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
建设交运局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年建设交运局机关运行经费财政拨款预算为101.2万元，因本部门于2020年才开始单独预算工作，无上年数据比较。
（二）政府采购情况
2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，建设交运局共有车辆10辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆，道路清扫保洁作业车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年建设交运局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。