目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区会龙镇人民政府
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 会龙镇人民政府职能简介
1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。
6、承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）会龙镇人民政府2020年重点工作
一是完成脱贫任务。扎实推进防返贫回头看、回头帮，突出抓好社会扶贫和感恩教育活动。
二是大力推进项目建设。持续推进机场建设，注重建设影响区的管控和维护，积极听取群众意见，确保机场正常建设；加快垃圾压缩中转站建设，完成会龙场镇、保山场镇污水二级管网建设并投入使用，做好污水处理厂运营维护工作，优化人居环境；横山法庭全面开工，推进我镇司法硬件设施建设。
三是持续优化管理服务。持续开展扫黑除恶专项斗争，依法严防各类黑恶势力、打击各类违法犯罪活动；优化信访工作制度，及时、就地解决群众合理诉求；持续做好城乡低保、医疗救助、临时救助、特困人员供养等社会救助工作，按时发放各项补贴并做好公示；充分利用文化站、村级健身场所开展符合镇情民意的文体活动，丰富群众文化生活。
二、部门预算单位构成
会龙镇下属下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，会龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。会龙镇人民政府2020年收支总预算1202.81万元，较2019年收支预算总数增加630万元，主要是增加了机场征地拆迁利息、生活费等支出。
（一）收入预算情况
会龙镇人民政府2020年收入预算1202.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1150.81万元，占95.68%；政府性基金预算拨款收入52万元，占4.32%。
（二）支出预算情况
会龙镇人民政府2020年支出预算1202.81万元，其中：基本支出756.33万元，占62.61%；项目支出446.48万元，占37.39%。
四、财政拨款收支预算情况说明
会龙镇人民政府2020年收支总预算1202.81万元，较2019年收支预算总数增加了630万元，主要是增加了机场征地拆迁利息、生活费等支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入1150.81万元，政府性基金预算拨款收入52万元。
支出包括：一般公共服务支出420.03万元、文化旅游体育与传媒支出4万元、社会保障和就业支出66.76万元、卫生健康支出25.06万元、节能环保支出43万元、城乡社区支出409.13万元、农林水支出195.08万元、住房保障支出39.74万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
会龙镇人民政府2020年收支总预算1202.81万元，较2019年收支预算总数增加了630万元，主要是增加了机场征地拆迁利息、生活费等支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出420.03万元，占35%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.33%；社会保障和就业支出66.76万元，占5.55%；卫生健康支出25.06万元，占2.08%；节能环保支出43万元，占3.57%；城乡社区支出409.13万元，占34%；农林水支出195.08万元，占16.22%；住房保障支出39.74万元，占3.32%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为300.88万元，主要用于：基本工资、津贴补助、奖金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，保障机关日常运行。
2.
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为77.57万元，主要用于：事业单位的基本支出。
3.
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为8.08万元，主要用于：伙食补助费、差旅费、维修（护）费，安全生产监管经费、防灾应急救助经费、乡镇便民服务大厅运行维护费及农村“三资”集体管理经费、乡镇脱贫攻坚工作、乡镇征兵工作经费等项目支出，确保各项行政工作顺利开展。
4.
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为37.79万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
5.
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2020年预算数为21.77万元，主要用于：农村生活困难居民生活救助的其他支出。
6.
社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为7.2万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
7.
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为12.7万元，主要用于：基本工资、津贴补助、奖金、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用，保障计生事务日常运行。
8.
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为3.84万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。
9.
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为7.31万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
10.
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为1.22万元，主要用于：其他行政事业单位医疗缴费。
11.
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2020年预算数为20万元，主要用于：污水处理厂运行维护经费等支出。
12.
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2020年预算数为23万元，主要用于：环境卫生整治经费支出。
13.
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡环境支出（项）2020年预算数为7.15万元，主要用于：乡镇基础设施和场镇街道维护经费支出。
14.
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2020年预算数为401.98万元，主要用于：机场建设等项目拆迁补偿支出。
15.
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为7万元，主要用于：脱贫攻坚工作及村第一书记工作经费支出。
16.
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为188.08万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助以及村（社区）办公及运行维护经费支出。
17.
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为39.75元，主要用于：行政事业单位按规定为职工缴纳住房公积金单位缴费部分。
18.
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2020年预算数为24.5万元，主要用于：其他财政事务支出。
19.
文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2020年预算数为4万元，主要用于：镇乡风文明建设等支出。
20.
一般公共服务支出（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）信访事务（项）2020年预算数为6万元，主要用于：镇维稳信访调解等支出。
21.
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为39.75元，主要用于：行政事业单位按规定为职工缴纳住房公积金单位缴费部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
会龙镇2020年一般公共预算基本支出756.33万元，其中：
人员经费508.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇工作补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大额补充医疗、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费247.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
会龙镇（部门单位简称）2020年“三公”经费财政拨款预算数11.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。
（二）公务接待费较2019年预算下降21%。主要原因是严格执行中央八项规定管理，加强厉行节约，强化内部财务管理。
2020年公务接待费计划用于接待相关部门、单位日常工作用餐。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长100%。主要原因是划入高新区后，统一安排配备公务乘用车。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆、垃圾清运车1辆（费用从环境卫生整治经费内列支）。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务乘用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作业务等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
会龙镇2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数14.7万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费23.5万元。
（一）会议费较2018年预算减少100%。主要原因是根据2020年，结合我镇实际，加强厉行节约，强化内部财务管理。
（二）培训费较2019年预算减少100%。主要原因是根据2020年，结合我镇实际，加强厉行节约，强化内部财务管理。
（三）差旅费较2019年预算下降0.1%。主要原因是根据2020年，结合我镇实际，加强厉行节约，强化内部财务管理。
九、政府性基金预算支出情况说明
会龙镇2020年有使用政府性基金预算拨款安排的支出52万元，主要用于会龙境内机场路建设等项目征地拆迁支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
会龙镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年会龙镇机关运行经费财政拨款预算为247.90万元，比2019年预算增加130.58万元，增长170%。
（二）政府采购情况
2020年，会龙镇安排政府采购预算3万元，主要用于采购电脑、空调、桌椅等办公用品。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，会龙镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年会龙镇全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指单位用于财政信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）其他政府办公厅、室及相关机构事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。