目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门预算整体支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区建设与交通运输局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区建设与交通运输局职能简介
负责贯彻落实城乡建设相关法律法规和政策；参与项目选址定点，监督园区工程项目招投标工作；根据全市城乡发展战略和总体规划，编制高新区城乡建设中期计划和年度计划，并报上级审批；负责建筑工程质量管理和工程安全监督；负责基础及配套设施建设工作；负责建设工程消防设计审查验收工作；负责交通运输行业的监督管理工作；负责电力、通讯线路的新建、改建等协调工作；负责天然气等要素和能源协调工作；负责防汛、抗旱、气象工作；参与征地拆迁补偿及安置工作；负责辖区建筑业、房地产市场、住房保障、市政工程设施、房屋及物业管理等工作。负责完成高新区党工委（管委会）交办的其他工作任务。
（二）遂宁高新区建设与交通运输局2025年重点工作
1.坚持以项目申报建设为抓手，攻坚克难提升城市品质。一是积极谋划争取项目。进一步研究政策投向，做大、做深、做实项目储备库、前期库、实施库、投资库，积极向上请示汇报，主推金桂片区城中村改造项目、S205排水管网争取资金。全力以赴推进项目。继续坚持“周调度、周通报”与专项督导调度相结合的方式，全力推进62个拟实施项目建设，完成投资19.4亿元，力争一季度开工东片区排水、雁栖湖学校等14个项目，完成投资1.57亿元。多措并举升级品质。新（改）建广进路、顺达路等道路5公里，推动韶华桥、雁栖湖学校等项目加速建成，升级鹭栖湖-健坤城片区的功能业态和城市配套，全面促进城市品质提档升级。
2.坚持以科学精准调控为手段，靶向发力稳建行业发展。一是推动房产市场止跌回稳。加大公积金购房、购房补贴、契税补贴等优惠政策支持力度，高质高效举办商品房展示展销活动，扎实开展“保交楼、稳民生”专项行动，促进房地产平稳健康发展。二是加快建筑业转型升级。坚持“扶大扩专”原则，用心用情扶持企业成长壮大，不断提升企业能力和水平。健全市场主体培育引进机制，鼓励园区龙头建筑企业“走出去”，鼓励中小建筑企业“专精特新”差异化发展，提升园区建筑企业竞争力。三是打造一流优质营商环境。深入开展项目建设全过程效率革命，坚持深化“并联审批+容缺办理”改革，全力将园区工程建设审批打造成“审批事项最少、办事效率最高、政府服务最优”的特色服务项目，持续推进联合验收，实现联合验收合格率100%。
3.坚持以补短板强弱项为目标，全心全意办好民生实事。一是持续优化住房保障。全力保障公租房实物配租，加快北部二期棚改、湖光九里、桃源大境等项目交付，力争南片区棚改建成以及世纪峰景等6个问题楼盘全面化解。二是全力做好出行保障。新建（改建）桃花山、七里桥、凉水井一期、凉水井三期4个小区电动自行车充电车位1458个，高质高效推进遂宁高新站、遂渝高速高新段、韶华桥、达裕路跨渠河大桥等基础设施项目建设，新（改）建韶华路、云舒路等10公里道路，优化出行条件，促进改善民生。三是切实提升供水保障。建立健全农村供水水质监测体系，确保水质达标。多渠道筹集农村供水工程建设和运行管理资金，推进城乡供水一体化和集中供水规模化项目实施，全面提升农村供水保障水平。
二、部门预算单位构成
遂宁高新区建设与交通运输局下属无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区建设与交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入1299.56万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转654.37万元（其中：一般公共预算652.87万元，政府性基金预算1.5万元。）
支出包括：城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出。遂宁高新区建设与交通运输局，2025年收支总预算1953.93万元，较2024年收支预算总数增加424.72万元，主要是增加了上年上级结转结余资金。
（一）收入预算情况
遂宁高新区建设与交通运输局2025年收入预算1299.56万元，其中：当年一般公共预算拨款收入1299.56万元，占100%；当年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转654.37万元（其中：一般公共预算652.87万元，政府性基金预算1.5万元。），占33.49%。
（二）支出预算情况
遂宁高新区建设与交通运输局2025年支出预算1953.93万元，其中：基本支出239.16万元，占12.24%；项目支出1714.77万元，占87.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区建设与交通运输局，2025年收支总预算1953.93万元，较2024年收支预算总数增加424.72万元，主要是增加了上年上级结转结余资金。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入1299.56万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转654.37万元（其中：一般公共预算652.87万元，政府性基金预算1.5万元。）。
支出包括：城乡社区支出1136.66万元、农林水支出30万元、交通运输支出370万元、社会保障和就业支出29.88万元、卫生健康支出8.81万元、住房保障支出377.08万元、资源勘探工业信息等支出1.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区建设与交通运输局，2025年当年一般公共预算1952.43万元，较2024年增加423.22万元，主要是增加了上年上级结转结余资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出1136.66万元，占58.22%；农林水支出30万元，占1.54%；交通运输支出370万元，占18.95%；社会保障和就业支出29.88万元，占1.53%；卫生健康支出8.81万元，占0.45%；住房保障支出377.08万元，占19.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为19.56万元，主要用于：单位人员基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025年预算数为9.78万元，主要用于：单位人员职业年金缴费支出。
3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为0.54万元，主要用于：单位人员其他社会保障和就业支出。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为2.06万元，主要用于：单位行政人员医疗保险缴纳支出。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为4.66万元，主要用于：单位事业人员医疗保险缴纳支出。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（10）公务员医疗补助（03）2025年预算数为0.55万元，主要用于：单位人员医疗补助缴费缴纳支出。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2025年预算数为1.53万元，主要用于：单位人员其他行政事业单位医疗支出。
8.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2025年预算数为51.6万元，主要用于：单位行政人员基本工资、津补贴、绩效工资、公用经费支出。
9.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）2025年预算数为25万元，主要用于：遂宁高新区建设工地质量安全等相关费用支出。
10.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）2025年预算数为282.06万元，主要用于：单位事业人员基本工资、津补贴、绩效工资、办公经费和借用人员公用经费支出、聘请三方机构开展安全生产检查工作费用、聘请劳务派遣人员费用支出。
11.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）2025年预算数为140万元，主要用于：遂宁高新区城镇燃气、零星管线迁改、绿道建设、金家沟变电站建设补偿费用及其他城建相关费用支出。
12.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）2025年预算数为638万元，主要用于：政府投资项目方案设计、遂宁高新区建设管理相关费用、城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算支出。
13.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）2025年预算数为30万元，主要用于：遂宁高新区水利相关工作费用支出。
14.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）2025年预算数为20万元，主要用于：遂宁高新区交通建设及运输相关费用支出。
15.交通运输支出（214）其他交通运输支出（99）公共交通运营补助（01）2025年预算数为350万元，主要用于：公交运营补贴费用（运营里程补贴、线路培育补贴、不可抗力补贴）支出。
16.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）2025年预算数为360万元，主要用于：遂宁高新区住房保障相关费用支出、高新区商品房购房补贴资金支出。
17.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为17.09万元，主要用于：单位行政事业人员住房公积金缴纳支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区建设与交通运输局2025年一般公共预算基本支出239.16万元，其中：
人员经费178.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、 生活补助、......。
公用经费61.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费、党组织活动费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区建设与交通运输局2025年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算下降16.66%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减公务接待费。
2025年公务接待费计划用于公务接待及商务接待开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区建设与交通运输局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11.5万元，其中：会议费1万元，培训费1万元，差旅费9.5万元。
（一）会议费较2024年预算无增加。
（二）培训费较2024年预算无增加。
（三）差旅费较2024年预算无增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区建设与交通运输局2025年当年政府性基金预算支出1.5万元；上年结转政府性基金支出1.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区建设与交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁高新区建设与交通运输局机关运行经费财政拨款预算为61.12万元，较2024年预算增加2.44万元、增加3.99%。主要原因是本单位额定公用经费人员增加。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁高新区建设与交通运输局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁高新区建设与交通运输局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁高新区建设与交通运输局开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算1714.77万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目13个，涉及预算1714.77万元。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费和生活补助支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。