目 录
第一部分 预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 预算相关报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经费预算支出预算表
第三部分 预算绩效目标表
附件1. 单位整体支出绩效目标表
附件2. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市公安局高新技术产业园区分局
2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 基本职能：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供救助便民利民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类危害社会管理秩序的治安案件；处置各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法开展国籍、出境入境管理工作；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展对国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（二）2022年重点工作：2022年，高新公安分局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦省公安厅、市委市政府、市公安局及高新区党工委管委会战略部署，紧紧围绕党的二十大安保维稳工作这条中心主线。一是强化双引擎驱动：即强化智慧警务驱动，强化绩效考核驱动。二是打赢五场战役：即打赢政治安全保卫战，打赢社会稳定持久战，打赢人民安宁守护战，打赢基层基础加固战，打赢队伍建设激扬战。三是助推七大提升：即基建提速，改革提能，执行提效，执法提质，服务提级，能力提档，考核提位。四是实现两个目标：即建设全市最平安示范园区目标，打造最优质营商环境目标。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，高新公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2402.59万元；支出包括：一般公共服务支出2157.27万元、社会保障和就业支出112.23万元、卫生健康支出45.68万元、住房保障支出87.41万元。高新公安分局2022年收支总预算2402.59万元。较2021年收支预算总数增加36.6万元，主要是2022年人员类正常增资因素。
（一）收入预算情况
高新公安分局2022年收入预算2402.59万元。一般公共预算拨款收入2402.59万元，占100%。
（二）支出预算情况
高新公安分局2021年支出预算2402.59万元，其中：基本支出1960.79万元，占81.61%；项目支出441.8万元，占18.39%。
三、财政拨款收支预算情况说明
高新公安分局，2022年收支总预算2402.59万元，较2021年收支预算总数增加了36.6万元，主要是人员类正常增资因素。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2402.59万元；支出包括：一般公共服务支出2157.27万元、社会保障和就业支出112.23万元、卫生健康支出45.68万元、住房保障支出87.41万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
高新公安分局，2022年收支总预算2402.59万元。较2021年收支预算总数增加了36.6万元，主要是人员类正常增资因素。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2157.27万元，占89.79%；社会保障和就业支出112.23万元，占4.67%；卫生健康支出45.68万元，占1.9%；住房保障支出87.41万元，占3.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（2040101）公共安全支出2022年预算数为2157.27万元，主要用于保障本单位正常工作运转，支持各部门正常履行职能职责及其他各项支出需要。
2、社会保障和就业支出（2089901）其他社会保障和就业支出2022年预算数为112.23万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费。
3、卫生健康支出（2101101）事业单位医疗2022年预算数为45.68万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
高新公安分局2022年一般公共预算基本支出2157.27万元，其中：
人员经费1775.76万元，主要包括：基本工资220.67万元、津贴补贴358.85万元、绩效工资18.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.71万元、基本医疗保险43.34万元、其他社会保险缴费37.36万元、住房公积金87.41万元、其他商品及服务支出212.37万元、辅警人员经费722.66万元。
公用经费381.51万元，主要包括：人头经费158.1万元、公务接待费0.5万元、车辆运行维护56万元、工会福利及党组织活动经费23.91万元、其他交通费47.33万元、伙食费95.67万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
高新公安分局2022年“三公”经费财政拨款预算数56.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费56万元。
高新公安分局2021年使用财政拨款安排的“三公”经费51.95万元。
（一）因公出国（境）经费2021年预算0元。
（二）公务接待费2021年预算7.95万元。
2022年公务接待费计划用于接待上级领导及其他地市州相关单位来我局考察交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费2021年预算44元。
部门现有执勤执法用车14辆，其中：轿车4辆，长安面包2辆、皮卡车2辆、越野车3辆、特警巡逻车2辆、中型客车1辆。
2022年安排公务用车购置费0元。
2022年安排公务用车运行维护费56万元，用于14辆执勤执法车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障执法办案、维稳处突、巡逻防控等公安工作。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
高新公安分局2022年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.5万元，其中：会议费0.5万元，培训费0万元，差旅费10万元。
（一）
会议费较2021年预算低0.18万元。
（二）培训费较2021年预算保持不变。
（三）差旅费较2021年预算低16万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
高新公安分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
高新公安分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年高新公安分局机关运行经费财政拨款预算为319.01万元。其中党组织活动费9.34万元；伙食费95.57万元；车辆运行维护费56万元；公用经费158.1万元。
（二）政府采购情况
2022年政府采购项目有：执法办案管理中心设备费41万元，信息化建设经费138万元。
（三）国有资产占有使用情况
2022年部门预算目前未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年高新公安分局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：2021年结余资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。