目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区管理委员会行政审批和政务服务管理局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 行政审批政务服务局职能简介
1. 负责规范行政审批行为，办理划入事项的行政审批；
2. 建立和完善相应工作机制，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批事项，提高审批效率，推进审批服务便民化建设；
3. 负责入驻项目、企业、社会事务等“一站式”行政许可事项审批和相关公共服务事项的办理；
4. 负责线上线下政务服务大厅的建设和管理，组织协调、监督管理进驻部门和授权委托事项的受理、办理工作，指导乡镇（街道）便民服务工作。
5. 负责完成高新区党工委（管委会）交办的其他工作任务。
（二）行政审批政务服务局2020年重点工作
一是对行政审批以及相关服务事项的流程进行规范、优化，推进行行政审批、政务服务标准化建设。
二是落实优化营商环境、政务服务环境任务清单，不断优化提升园区营商环境，加快提升政务服务质量，充分激发市场活力和社会创造力。
三是按照遂宁高新区优化提升营商环境36条措施，落实具体任务。
二、部门预算单位构成
行政审批政务服务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，行政审批政务服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。行政审批政务服务局，2020年收支总预算372.22万元，较2019年收支预算总数增加372.22万元，主要是2019年无部门预算。
（一）收入预算情况
行政审批政务服务局2020年收入预算372.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入372.22万元，占100%。
（二）支出预算情况
行政审批政务服务局2020年支出预算372.22万元，其中：基本支出146.51万元，占39.36%；项目支出225.71万元，占60.64%。
四、财政拨款收支预算情况说明
行政审批政务服务局，2020年收支总预算372.22万元，较2019年收支预算总数372.22万元，主要是2019年无部门预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入372.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出347.07万元、社会保障和就业支出9.54万元、卫生健康支出4.93万元、住房保障支出10.68万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
行政审批政务服务局，2020年收支总预算372.22万元，较2019年收支预算总数增加372.22万元，主要是2019年无部门预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出347.07万元，占93.24%；社会保障和就业支出9.54万元，占2.56%；卫生健康支出4.93万元，占1.33%；住房保障支出10.68万元，占2.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为33.71万元，主要用于：正常运行购买办公用品、维修维护、宣传广告、会议培训、公务出差、接待等日常运转工作。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府公开审批（项）2020年预算数为225.71万元，主要用于：为完成各项行政审批工作，保障行政审批工作的改革和发展而发生的项目支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为87.65万元，主要用于：为职工发放工资，购买保险等支出，保障职工基本权益。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴纳费支出（项）2020年预算数为8.77万元，主要用于：为退休职工缴纳基本养老保险，保障职工基本权益。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.77万元，主要用于：为职工提供社会保障和就业补贴，保障职工基本权益。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为1.30万元，主要用于：为职工购买医疗保险，保障职工基本权益。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2.53万元，主要用于：为事业单位职工发放医疗补助，保障职工基本权益。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1.10万元，主要用于：为公务员职工发放医疗补助，保障职工基本权益。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为10.68万元，主要用于：为职工购买住房公积金，保障职工基本权益。
六、一般公共预算基本支出情况说明
行政审批政务服务局2020年一般公共预算基本支出146.51万元，其中：
人员经费85.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费61.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
行政审批政务服务局2020年“三公”经费财政拨款预算数6.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长/下降0%。主要原因是2019年无部门预算。
（二）公务接待费较2019年预算增长100%。主要原因是2019年无部门预算。
2020年公务接待费计划用于为推进优化营商环境工作，按规定开支的各类公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长/下降0%。主要原因是2019年无部门预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
行政审批政务服务局2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数5万元，其中：会议费1万元，培训费1万元，差旅费3万元。
（一）会议费较2019年预算增长100%。主要原因是2019年无部门预算。
（二）培训费较2019年预算增长100%。主要原因是2019年无部门预算。
（三）差旅费较2019年预算增长100%。主要原因是2019年无部门预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
行政审批政务服务局2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
行政审批政务服务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
行政审批政务服务局2020年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
行政审批政务服务局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，行政审批政务服务局机关运行经费财政拨款预算为126.12万元，较2019年预算增加126.12万元，增长100%，主要原因是2019年无部门预算。
（二）政府采购情况
2020年，行政审批政务服务局安排政府采购预算9.64万元，主要用于采购员工工作服。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，行政审批政务服务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年行政审批政务服务局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。