目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区纪检监察室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 纪检监察室职能简介
遂宁高新区纪检监察室是遂宁高新区纪工委、监察工委的办事机构，在高新区党工委和中共遂宁高新区纪工委、遂宁高新区监察工委的领导下开展工作。
（二）纪检监察室2021年重点工作
2021年，纪检监察室将坚持稳中求进工作总基调和高质量发展主题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，切实加强纪检监察工作规范化法治化建设，大力推进“清廉遂宁 产业高新”建设，为园区成功创建国家高新区提供坚强保障。
一是突出“三个强化”，强化政治引领、强化政治监督、强化换届纪律，全力保障服务发展大局。
二是突出“三不”一体，强化“不敢腐”的震慑、扎紧“不能腐”的笼子、提升“不想腐”的自觉，始终保持反腐高压态势。
三是突出“三个持续”，持续纠治“四风”、持续强化能力素质提升、持续优化营商环境，坚决巩固良好政治生态。
四是突出“三个聚焦”，聚焦脱贫成效提升、聚焦民生痛点堵点、聚焦基层权力运行，增强群众获得感幸福感。
五是突出“三个坚持”，坚持精准运用“四种形态”、坚持严格落实容错纠错机制、坚持做实做细“三访”活动，激励干部敢担当勇作为。
六是突出“三个建设”，加强信息化建设、加强阵地建设、加强队伍建设，实现纪检监察高质量发展。
二、部门预算单位构成
纪检监察室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，纪检监察室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入120.35万元；支出包括：一般公共服务支出120.35万元。纪检监察室2021年收支总预算120.35万元，较2020年收支预算总数增加5.98万元，主要是工资福利支出因财政金融局代发有所减少，但其他纪检监察事务支出因纪检监察阵地项目建设有所增加。
（一）收入预算情况
纪检监察室2021年收入预算120.35万元，其中：一般公共预算拨款收入120.35万元，占100%。
（二）支出预算情况
纪检监察室2021年支出预算120.35万元，其中：基本支出13.95万元，占11.6%；项目支出106.4万元，占88.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
纪检监察室2021年收支总预算120.35万元，较2020年收支预算总数增加5.98万元，主要是工资福利支出因财政金融局代发有所减少，但其他纪检监察事务支出因纪检监察阵地项目建设有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入120.35万元；基本支出13.95万元，占11.6%；项目支出106.4万元，占88.4%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
纪检监察室2021年收支总预算120.35万元，较2020年收支预算总数增加5.98万元，主要是工资福利支出因财政金融局代发有所减少，但其他纪检监察事务支出因纪检监察阵地项目建设有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出120.35万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）11（款）行政运行（项）2021年预算数为11.05万元，主要用于：日常公用经费支出。
2. 一般公共服务（类）11（款）事业运行（项）2021年预算数为2.9万元，主要用于：日常公用经费支出。
3.一般公共服务（类）11（款）其他纪检监察事务支出（项）2021年预算数为106.4万元，主要用于： 纪检谈话点、网络建设等阵地建设和纪检办案项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
纪检监察室2021年一般公共预算基本支出13.95万元，其中：
公用经费13.95万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
纪检监察室2021年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2020年无预算。
（二）公务接待费较2020年预算预算减少33.3%。主要原因是2021年预算人数较2020年少。
2021年公务接待费计划用于接待上级部门来检查及指导工作，用于日常公务接待交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
纪检监察室2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.5万元，其中：会议费0.5万元，培训费0.8万元，差旅费1.2万元。
（一）会议费较2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算增长100%，主要原因是2020年无预算，2021年需参加上级组织的业务培训。
（三）差旅费较2020年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
纪检监察室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
纪检监察室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，纪检监察室的机关运行经费财政拨款预算为13.95万元，较2020年预算增加1.95万元，增长16.25%，主要原因是主要是增加了办公会和培训费支出。
（二）政府采购情况
纪检监察室2021年无政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，纪检监察室共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
纪检监察室2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年纪检监察室全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等费用开支。