目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市公安局高新技术产业园区分局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 基本职能：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供救助便民利民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类危害社会管理秩序的治安案件；处置各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法开展国籍、出境入境管理工作；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展对国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（二）2021年重点工作：1、开展“护旗”系列专项行动；2、开展庆祝建党100周年安保维稳工作；3、开展公安队伍教育整顿；4、开展防范打击电信网络诈骗专项行动；5、开展信访“治重化积”专项工作；6、开展智慧警务建设工作；7、开展全面优化营商环境工作；8、全面推进社会治安防控体系建设；9、严厉打击各类违法犯罪；10、全面加强重点人员管控。
二、部门预算单位构成
高新公安分局属遂宁市公安局直属分局，为高新区管委会一级预算单位，分局现有政法专项编制50个，实有在职民警58人（含工勤3人），辅警116人。分局共设机关科室和实战大队7个，分别有：指挥中心、政治处、国内安全保卫大队、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、巡特警大队。下设物流港、保升、西宁、聚贤、会龙5个派出所，实际运行物流港、聚贤、保升3个派出所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，高新公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2365.99万元；支出包括：一般公共服务支出2133.45万元、社会保障和就业支出108.25万元、卫生健康支出44.08万元、住房保障支出80.21万元。高新公安分局2021年收支总预算2365.99万元。较2020年收支预算总数增加43.35%万元，主要是2021年增加了项目经费开支，增强了辅警力量经费支出。
（一）收入预算情况
高新公安分局2021年收入预算2365.99万元。一般公共预算拨款收入2365.99万元，占100%。
（二）支出预算情况
高新公安分局2020年支出预算2365.99万元，其中：基本支出1898.91万元，占80.26%；项目支出467.08万元，占19.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
高新公安分局，2021年收支总预算2365.99万元，较2020年收支预算总数增加了30.24%，主要是增加了项目经费及加强了辅警力量经费的支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2365.99万元；支出包括：一般公共服务支出2133.45万元、社会保障和就业支出108.25万元、卫生健康支出44.08万元、住房保障支出80.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
高新公安分局，2021年收支总预算2365.99万元。较2020年收支预算总数增加了30.24%，主要是增加了项目经费及加强了辅警力量。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2133.45万元，占90.17%；社会保障和就业支出108.25万元，占4.58%；卫生健康支出44.08万元，占1.86%；住房保障支出80.21万元，占3.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（201）其他一般公共服务（99）其他一般公共服务支出（99）2021年预算数为51.95万元。主要用于三公经费的支出，其中执法执勤用车44万元，公务接待费7.95万元。
2、一般公共安全（204）武装警察部队（02）行政运行（01）2021年预算数为937.61万元，主要用于本单位职工工资及津贴补贴的发放。
3、一般公共安全（204）公安（02）信息化建设（19）2021年预算数为178.08万元，主要用于公安涉密信息化建设经费。
4、一般公共安全（204）公安（02）执法办案（20）2021年预算数为58万元，主要用于执法办案管理中心装修建设工程。
5、一般公共安全（204）公安（02）其他公共安全（99）2021年预算数为907.8万元，主要用于警务辅助人员包干经费及其他项目经费的支出。
6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为72.16万元，主要用于单位养老保险缴费支出。
7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2021年预算数为36.08万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为44.08万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金(01）2021年预算数为80.22万元，主要用于住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
高新公安分局2021年一般公共预算基本支出2133.45万元，其中：
人员经费1742.61万元，主要包括：基本工资215.76万元、津贴补贴346.81万元、绩效工资17.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.16万元、基本医疗保险42.97万元、其他社会保险缴费37.28万元、住房公积金80.22万元、其他商品及服务支出234.63万元、辅警人员经费694.8万元。
公用经费390.84万元，主要包括：人头经费154.5万元、公务接待费7.95万元、车辆运行维护44万元、工会福利及党组织活动经费23.55万元、其他交通费47.33万元、伙食费94.51万元、办公设备19万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
高新公安分局2021年“三公”经费财政拨款预算数51.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.95万元，公务用车运行维护费44万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算一样，无预算。
（二）公务接待费较2020年预算增加了30.07%。主要原因是2020年接待费是从公用经费自行安排的，而2021年的接待费是预算系统自动生成的数据。
2021年公务接待费计划用于接待上级领导及其他地市州相关单位来我局考察交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加了22%。主要原因是我局今年增加了特巡警巡逻车2辆。
高新公安分局现有执勤执法用车11辆，其中：捷达3辆，长安面包2辆、皮卡车2辆、越野车1辆、特警巡逻车2辆、中型客车1辆。
2021年安排公务用车购置费0元。
2021年安排公务用车运行维护费44万元，用于11辆执勤执法车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障执法办案、维稳处突、巡逻防控等公安工作。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
高新公安分局2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数26.68万元，其中：会议费0.68万元，培训费0万元，差旅费26万元。
（一）
会议费较2020年预算减少43.33%。因为2020年实际支出少，所以2021年就少预算了一些。
（二）培训费较2020年预算保持不变，无预算。
（三）差旅费较2020年预算增加9.8%。主要是因为高新公安分局才成立，无中省转移支付资金来补充办案经费的不足。
九、政府性基金预算支出情况说明
高新公安分局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
高新公安分局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年高新公安分局机关运行经费财政拨款预算为220.83万元。
（二）政府采购情况
2021年政府采购项目有：中省转移装备经费采购刑侦标准化信息采集系统设备50.02万元，办公设备（公用经费调整为办公设备）采购19万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，高新公安分局共有车辆11辆，其中地厅级领导干部用车0辆，定向保障用车0辆、运兵车1辆、执法执勤用车10辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年高新公安分局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：2020年结余资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。