目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区企业发展服务中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）企业发展服务中心职能简介
主要承担园区入驻企业服务工作，协助企业办理项目落地，项目建设，以及为企业运营提供相关的服务工作。
（二）企业发展服务中心2023年重点工作
负责园区入驻企业服务工作，协助企业办理项目落地，项目建设，以及为企业运营提供相关的服务工作。
二、部门预算单位构成
企业发展服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，企业发展服务中心将所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、办公场地租用及运行维护专项工作经费支出、招商引资支出、。企业发展服务中心2023年收支总预算100.09万元。
（一）收入预算情况
企业发展服务中心2023年收入预算100.09万元，其中：一般公共预算拨款收入100.09万元，占100%。
（二）支出预算情况
企业发展服务中心2023年支出预算100.09万元，其中：基本支出65.09万元，占65%；项目支出35万元，占35%
四、财政拨款收支预算情况说明
企业发展服务中心，收入包括：本年一般公共预算拨款收入100.09万元。2022年中心财务未独立。支出包括：一般公共服务支出100.09万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
企业发展服务中心，2023年收支总预算100.09万元，当年拨款规模无变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
事业运行支出65.09万元，占比65%。一般行政管理事务支出15万元，占比15%。招商引资支出20万元，占比20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为65.09万元，主要用于：企业发展服务中心人员的公用经费。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为15万元，主要用于：企业发展服务中心办公场地租用和运行维修专项工作经费。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为20万元，主要用于：企业发展服务中心为服务企业的招商引资专项工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
企业发展服务中心2023年一般公共预算基本支出65.09万元，其中：人员经费48.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费16.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
企业发展服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数×××万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
企业发展服务中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算无增长（下降）。主要原因是2022年中心财务未独立。
（二）公务接待费较2022年预算增长（下降）无增长（下降）。主要原因是2022年中心财务未独立。
2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费、住宿费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算无增长（下降）。主要原因是2022年中心财务未独立。
主要原因是无配置公务用车，单位现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
企业发展服务中心2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数15万元，其中：会议费9.3万元，培训费0.2万元，差旅费5.5万元。
（一）会议费较2022年预算无增长（下降）。主要原因是2022年中心财务未独立。
（二）培训费较2022年预算无增长（下降）。主要原因是2022年中心财务未独立。
（三）差旅费较2022年预算无增长（下降）。主要原因是2022年中心财务未独立。
九、政府性基金预算支出情况说明
企业发展服务中心2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
企业发展服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
企业发展服务中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
企业发展服务中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，企业发展服务中心的机关运行经费财政拨款预算为16.63万元，2022年中心财务未独立。
（二）政府采购情况
2023年，企业发展服务中心安排政府采购预算0万元。2023年企业发展服务中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，企业发展服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年企业发展服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算35万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。