目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心职能简介
遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心，挂遂宁高新区农民工服务中心牌子。主要承担园区城乡统筹、新农村建设、乡村振兴、社会保障、医疗保障、劳动保障、就业促进、农民工服务、征地补偿、房屋征收与安置等方面的事务性工作。
（二）遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心2024年重点工作
1.强化党建引领，深化能力锻造
全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面引导机关党员干部深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；切实把牢机关政治属性，大力加强对党忠诚教育，不断提高政治判断力、领悟力和执行力；严守廉政规矩，恪守严的要求，遵守铁的纪律，保持实的导向，涵养清廉之风，带头压紧压实责任、严守廉政底线，把党风廉政建设上走在前、作表率，推动形成干部清正、部门清廉、政治清明的良好政治生态；加强对行业领域意识形态工作的研判，对各种错误言行敢于亮剑、坚决抵制；严格执行重大事项请示报告制度。
2.做实三产共融，擦亮三农底色
（1）夯实“一产”基础。如期完成1万亩高标准农田改造任务，加快实施“全程机械化+综合农事”服务中心项目建设，推动灌区补水项目落地实施，提升农业生产效率。积极推广藕鱼循环养殖、林下作物种植、粮经轮作等多元共生产业发展模式，提升土地亩均产出。督促三级田长制切实发挥作用，防止土地撂荒反弹。调优粮油作物播面结构占比，全面完成年度粮油作物生产任务。
（2）延伸“二产”链条。依托食品产业集聚发展优势，统筹发展产地初加工和工厂深加工，组织雪香米业、中豪粮油、绿苗厨房等农业龙头企业构建田间到车间的直通链条，缩短农品变产品的产业周期。探索建立农业订单种植、工业托底收购的一二产业双向支撑的产业发展模式。大力推动川渝油脂合作会等农业产业发展合作平台扩大规模，提升园区农产品在川渝两地的知名度和影响力。
（3）促进“三产”流通。推动供销合作社在乡镇恢复发展载体，打造城乡物流双向流通的国家队。推动川渝冷链项目优化市场功能，促进园区农产品一级批发市场实现合理有序发展，深入实施“数字兴农”工程，缩短农品变商品的供给链条，提升优质农产品价值。鼓励川商投、四川朗等涉农涉旅企业，大力发展农商文旅康养、乡村供应链金融服务等产业。培育遂州保生香等本土农产品品牌，利用农博会平台开展本土农产品品牌宣传推广；做精预制菜及调味品加工，打造预制川菜“大单品”。
（4）强化项目推动。围绕建设“天府粮仓”遂宁样板区任务清单，紧盯中省宏观经济、产业扶持等支持政策，深入挖掘产业发展补弱项，基础设施补短板的项目空间，推动2024年项目储备个数、投资额度全面增长。同时不断夯实用地、资金等重点要素保障，改善要素保障“硬条件”制约项目推进现象，彻底扭转“钱等项目”问题。力争中省预算内资金和专项债券资金在2023年的基础上增加15%。努力实现现代特色农业园区建设升星上档。
（5）树牢安全意识。全面落实安全生产责任三管三必须要求，常态化开展农机使用、渔业生产、沼气密闭空间等相关领域的安全生产督导检查工作，实施隐患全面排查和治理并进行动态闭环管理。强化行业安全生产警示宣传教育，引导生产企业提高安全生产水平，尽最大努力降低安全事故的发生率。
3.补齐乡村短板，缩短城乡差距
（1）做好镇村规划。指导乡镇充分利用好藏粮水库片区策划成果，以宜居乡村为目标，在年内高质量完成镇、村规划编制工作并审核通过。组织镇村结合规划落实落地，包装谋划建设项目，并根据不同的阶段细化建设重点，保持建设的连续性，一张蓝图绘到底。
（2）建好共富道路。主动对接建交局等行业部门，加快推动保升美丽乡村共富路环线规划设计等前期工作做深做细，并同步考虑水、电、气、通讯及排污等管网一并设计一并实施，有效推动乡村杆线序化和面源污染治理，最终推动实现城乡基本生活无差异，力争2024上半年完成施工图设计并实现开工建设。沿共富路环线推动开展农村房屋安全隐患排查治理，实施农房改造和抗震改造，引导农民使用通用图集，逐步实现风貌统一、特色明显，培育发展本土民宿业态，推动农旅产业发展实现突破。
（3）抓好公共服务。推动打造乡村农旅产业发展平台，开展本土乡村产业经理人专项培训和指导，开展区域农旅产业整体谋划和推介，进一步激发乡村发展潜力和活力。组织实施田间课堂，开展农技服务培训，多方位提升农村劳动力技能，为有效实现联农带农打好基础。同时通过人才引进、乡贤选树、购买社会服务等多种形式，提升公共卫生以及一老一小等服务能力。
4.巩固脱贫成果，助推乡村振兴
（1）抓实监测帮扶。树牢底线思维，持续完善防止返贫动态监测和帮扶机制，开展常态监测12次，并实施动态管理，精准帮扶。开展监测帮扶三级网格员培训及考核2次。健全园区各部门参与防止返贫月度动态监测和帮扶机制，联动沟通突出问题和关键信息，加强风险预警、研判和处置力度。
（2）壮大集体经济。坚持把产业兴旺作为乡村振兴的基础，提升村集体经济持续“造血”能力。继续加大向上争取的财政衔接资金力度，力争2024年同比增长15%。继续加大衔接资金用于产业发展的比重，力争2024年各级财政衔接资金用于产业发展的比例在达到60%的基础上比上年度再增长3个百分点。落实村集体经济组织管理运行机制，激发村集体经济组织的创造性和能动性，力争2024年全区有实际发展载体的村集体经济平均增幅达到20%。
（3）提升治理水平。组织开展村级党组织负责人的培训和指导，为村支部强化党建引领，推进三治融合做强能力支撑。坚持正向引导和反面教育相结合，建立并优化矛盾纠纷多元化解联动平台和机制。继续通过政府引导，推进一长五联+积分制的村民自治机制，让农村既充满活力又和谐有序。
5.办好民生实事，兜牢保障底线
（1）稳定社保收支。每月保质保量完成机保、居保及被征地农民保险的待遇发放工作。全面完成低保、特困等困难群体代缴工作。加快化解失地农民社保办理遗留问题，不断提高失地农民社保办理的规范性和时效性。推进社会保险扩面,确保辖区居民应参尽参、应保尽保。常态化开展社保基金监督检查，维护基金安全。组织开展政策法规培训，提升基层工作人员业务素质和能力，防止资金发放失误。结合典型案例，经常性开展群众政策宣传引导，防止死亡冒领现象反复发生。
（2）促进就业创业。2024年完成城镇新增就业超过800人，全国城镇调查失业率不高于5.5。不断加大岗位补贴、社保补贴等政策性补贴的宣传力度，让更多企业及群众能充分享受政策红利，感受政策温度。加大创业担保贷款政策宣传力度，切实为个体工商户及小微企业减负纾困。
（3）强化权益保障。常态化开展在建项目欠薪情况摸排工作，强化特殊时间节点的排查及处理力度，依托市级执法力量，综合运用函告提醒、依法传唤、立案调查、案件移交等多种举措，提高对恶意欠薪等违法行为的震慑，依法有效保障劳动者权益，维护好和谐的劳动关系。
（4）办好安置补偿。实施拆迁安置工作规范化管理，实现拆迁安置全流程公正公开公平，让群众拆的放心、住的安心。持续做好拆迁安置领域廉政教育，以案为鉴，拧紧廉洁“螺丝”。完成固井队、绵遂内高铁、102仓库、S205线企业及个体户拆迁、遂渝高速扩容拆迁补偿，以及环湖道路、雁栖湖小学建设等重点项目保障工作。持续推动园区拆迁安置相关历史遗留问题化解。
二、部门预算单位构成
遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1026.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转3800万元；支出包括：一般公共服务支出6.89万元、社会保障和就业支出468.21万元、卫生健康支出91.57万元、城乡社区支出1600万元、农林水支出2640.52万元、住房保障支出18.88万元。遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心，2024年收支总预算4826.07万元，较2023年收支预算总数增加760.53万元。经分析研究，2024年收支总预算较2023年增加的原因主要为：农林水支出的增加，增加幅度为225.89%；导致农林水支出的增加的原因是，遂宁高新区乡村振兴人居环境治理项目和船山区2024年高标准农田建设项目（增发国债）结转了3800万元的资金。
（一）收入预算情况
遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心2024年收入预算1026.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1026.07万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心2024年支出预算4826.07万元，其中：一般公共服务支出6.89万元，占0.14%；社会保障和就业支出468.21万元，占9.70%；卫生健康支出91.57万元，占1.89%；城乡社区支出1600万元，占33.15%；农林水支出2640.52万元，占54.71%；住房保障支出18.88万元，占0.39%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心，2024年收支总预算4826.07万元，较2023年收支预算总数增加760.53万元。经分析研究，2024年收支总预算较2023年增加的原因主要为：2024年收支总预算中上年结转了3800万元资金，较2023年收支总预算中上年结转的0.5万元资金大幅提高。
收入包括：一般公共预算拨款收入1026.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出6.89万元、社会保障和就业支出468.21万元、卫生健康支出91.57万元、城乡社区支出1600万元、农林水支出2640.52万元、住房保障支出18.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心2024年一般公共预算当年拨款4826.07万元，较2023年收支预算总数增加760.53万元。经分析研究，2024年收支总预算较2023年增加的原因主要为：2024年收支总预算中上年结转了3800万元资金，较2023年收支总预算中上年结转的0.5万元资金大幅提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出6.89万元，占0.14%；社会保障和就业支出468.21万元，占9.70%；卫生健康支出91.57万元，占1.89%；城乡社区支出1600万元，占33.15%；农林水支出2640.52万元，占54.71%；住房保障支出18.88万元，占0.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为6.89万元，主要用于 行政运行、招商引资、 事业运行等方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）2024年预算数为468.21万元。人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为85.57万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为22.61万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为11.30万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为79万元，主要用于其他促进就业的补助支出；；其他社会保障和就业支出（款），其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为269.73万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。
3.卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）2024年预算数为91.57万元。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.62万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.69万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.43万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为1.83万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2024年预算数为70万元，主要用于其他医疗救助方面的支出；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为12万元，主要用于其他卫生健康方面的支出。
4.城乡社区支出（类）
城乡社区支出（类）2024年预算数为1600万元。其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为1600万元，主要用于城乡社区公共设施方面的支出。
5.农林水支出（类）
农林水支出（类）2024年预算数为2640.52万。农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为38.17万元，主要用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出；农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为175.65万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为30万元，主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；农业农村（款） 耕地建设与利用（项）2024年预算数为2200万元，主要用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出；农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为130万元，主要用于其他农业农村方面的支出；巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为66.70万元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
6.住房保障支出（类）
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.88万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市高新区城乡统筹与社会保障服务中心2024年一般公共预算基本支出287.5万元，其中：
人员经费245.58万元，主要包括：工资福利支出、福利费、工会经费、其他交通费用等。
公用经费41.92万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市高新区城乡统筹与社会保障服务中心2024年“三公”经费预算为1万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，较上年预算增加0.5万元。较2023年增加的主要原因为：由于中心招商引资的力度加强，新农村建设、乡村振兴、就业促进等各项工作的开展，造成了本年度公务接待费的增加。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市高新区城乡统筹与社会保障服务中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数9万元，其中：会议费0.50万元，培训费0.50万元，差旅费8万元。较上年预算数增加1.1万元。经研究分析，较2023年增加的主要原因为：由于中心干部职工增多、物价上涨和政策影响等多种因素，差旅费的预算数有所增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市高新区城乡统筹与社会保障服务中心2024年没有使用政府性基金预算安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市高新区城乡统筹与社会保障服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市高新区城乡统筹与社会保障服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，遂宁市高新区城乡统筹与社会保障服务中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2024年遂宁市高新区城乡统筹与社会保障服务中心预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。