目 录
第一部分 单位预算编制说明
一、主要职责、机构设置及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区公共投资审计中心
2022年单位预算编制说明
一、主要职责、机构设置及主要工作
（一）遂宁高新区公共投资审计中心职能简介
主要承担政府及国有企业投资项目的审计事务性工作。
（二）机构设置
遂宁高新区公共投资审计中心作为公益一类事业单位，属一级预算单位，单位内设综合组、投资审计组、财务经责审计组，无下属二级单位。
（二）遂宁高新区公共投资审计中心2022年重点工作
一是注重重大公共工程投资审计，促进项目规范有序建设。以促进项目规范有效推进为目标，围绕园区重大公共工程项目预算执行、决算、建设运营，组织开展大型EPC项目等重大公共工程投资审计，由竣工结算转向全程监督，为重点建设项目建设推进“问诊、把脉”，更精准发现问题、更及时揭示风险，促进职能部门、工程建设参建单位及人员履职尽责，为加快完善“成渝之星”硬支撑贡献审计力量。二是巩固财政财务收支审计，维护宏观经济运行秩序。以促进经济安全、财政资金规范高效运行、防范和化解重大风险为目标，紧盯财政资金支出和使用效果效率，深入揭示风险隐患，更好促进补短板、强弱项、防风险，助推园区经济高质量发展。三是深化领导干部经济责任审计，促进公共权力规范运行。以推进党风廉政建设和反腐败斗争走深走实，促进领导干部依法履职尽责为目标，常态化开展领导干部经济责任审计，将“经济体检”同“政治体检”有机结合，发挥审计监督与巡察监督资源共享、协作联动的合力优势，促进权力规范有序运行为。四是持续推进审计成果发挥成效，进一步强化整改问效。进一步转变审计整改思维，更加突出“揭示问题只是基本职责，目的是推动解决问题、促进发展”的价值导向，做实做好审计整改“后半篇文章”。结合园区实际，进一步建立健全审计整改长效机制，充分压实审计整改工作责任，督促被审计单位扛牢主体责任和主管部门管理责任。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区公共投资审计中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。遂宁高新区公共投资审计中心，2022年收支总预算297.18万元，较上年收支预算总数增加64.67万元，主要是2022年基本支出中人员经费增加、项目支出增加。
（一）收入预算情况
遂宁高新区公共投资审计中心2022年收入预算297.18万元，其中：一般公共预算拨款收入297.18万元，占100%。
2022年收入预算比上年收入预算增加64.67万元，主要是项目经费增加。
（二）支出预算情况
遂宁高新区公共投资审计中心2022年支出预算297.18万元，其中：基本支出79.40万元，占26.72%，项目支出217.77万元，占73.28%。2022年支出预算比上年增加64.67万元，主要是项目经费增加。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区公共投资审计中心2022年财政拨款收支预算总数297.18万元，较上年增加64.67万元，主要是人员经费增加、项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入297.18万元；支出包括：一般公共服务支出274.25万元；社会保障和就业支出9.16万元；卫生健康支出3.92万元； 农林水支出1.95万元；住房保障支出7.89万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区公共投资审计中心2022年一般公共预算当年拨款297.18万元，较上年增加64.67万元，主要是人员经费增加、项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出274.25万元，占92.28%；社会保障和就业支出9.16万元，占3.08%；卫生健康支出3.92万元占1.32%； 农林水支出1.95万元，占0.66%，住房保障支出7.89万元，占2.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2022年预算数为206.97万元，主要用于：咨询服务费、劳务费等。
2. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为10.00万元，主要用于：招商引资费用等
3. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）2022年预算数为57.28万元，主要用于：单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）审计事务（款）社会保障和就业支出9.16万元，主要用于：单位机构人员基本养老保险缴费支出、年金缴费支出等。
5.一般公共服务（类）审计事务（款）卫生健康支出3.92万元，主要用于：单位人员医疗缴费等。
6.一般公共服务（类）审计事务（款）农林水利支出1.95万元，主要用于：乡村振兴相关费用支出。
7.一般公共服务（类）审计事务（款）住房保障支出7.89万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区公共投资审计中心2022年一般公共预算基本支出79.4万元，其中：人员经费61.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费17.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待等费用。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区公共投资审计中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因两年年初均未预算因公出国（境）。
（二）公务接待费较上年预算下降5.56%。主要原因是公务接待次数减少。
2022年公务接待费计划用于本年度公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。主要原因是两年年初未预算公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区公共投资审计中心2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.9万元，其中：会议费0万元，培训费0.9万元，差旅费3万元。
（一）会议费与上年预算持平。主要原因是两年年初未预算会议费。
（二）培训费较上年预算下降44.44%。主要原因是2022年培训业务减少。
（三）差旅费较上年预算增长7.14%。主要原因是出差次数增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区公共投资审计中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区公共投资审计中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，遂宁高新区公共投资审计中心安排政府采购预算0.8万元，较2021年减少0.04万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁高新区公共投资审计中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
2022单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.会议费：指单位为执行公务或开展业务活动召开会议所发生的一切合理费用，主要有场所租用费、资料费、交通费、进餐费、住宿费等，是公用经费支出的重要组成部分。
6.培训费：指单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。